山南市工商联机关2019年度部门预算

　　山南市工商联机关2019年度部门预算

　　2019 年 1月 17日

　　目 录

　　第一部分 山南市工商联机关概况

　　一、部门单位构成

　　二、主要职能

　　第二部分 山南市工商联机关2019年度部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市工商联机关2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市工商联机关概况

　　 一、山南市工商联机关部门预算单位构成

　　我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。内设有办公室；组织会员科；经济联络科；非公党工委办公室。人员编制10人，2019年初实有在职人数10人(其中：离岗休养1人），退休1人；与2018年年初数相同。报表类型为单户，单位机构个数为1个。

　　二、主要职能

　　充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

　　第二部分

　　山南市工商联机关2019年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市工商联机关2019年度

　　预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 2019年度一般公共预算财政拨款总数831.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入831.57万元、支出包括：一般公共服务支出756.46万元、社会保障和就业支出35.18万元、卫生健康支出19.29万元、住房保障支出20.64万元。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年一般公共预算支出数为756.46万元，比2018年执行数增加510.69万元，增长207.79%，主要是今年新增加了项目资金（非公企业扶持资金）500万元。其中：

　　 1、行政运行（民主党派及工商联事务）2019年一般公共服务预算基本支出248.46万元，比2018年增加19.19万元，增长8.4%，主要是因年度干部职工工资的上涨；

　　 2、行政运行（民主党派及工商联事务）2019年预算内财政对工伤保险基金和生育保险基金的补助列入单位行政运行内。其中：

　　 财政对工伤保险基金的补助2019年一般公共预算支出数为0.35万元，比2018年执行数增加0.01万元,增长3%主要是年度性的干部职工工资增长部分。

　　 财政对生育保险基金的补助2019年一般公共预算支出数为1.23万元，比2018年执行数增加0.04万元,增长3.36%，主要是年度性的干部职工工资增长部分。

　　 3、其他民主党派及工商联事务支出2019年其他民主党派及工商联事务项目支出508万元， 比2018年增加491.5万元，增长201.29%，主要是今年新增加了项目资金（非公企业扶持资金）500万元，非公党建经费比去年减少了3万元；

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年一般公共预算支出数为35.18万元，比2018年执行数减少了0.53元： 其中

　　1、未归口管理的行政单位离退休（项）2019年一般公共预算支出数为0.1万元，与2018年相同。

　　2、机关事业单位基本养老保险费支出2019年一般公共预算支出数为35.08万元，比2018年执行数增加1万元,增长2.9%，主要是年度性的干部职工工资增长部分。

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年一般公共预算支出数为20.64万元，比2018年执行数增加0.58万元,增长2.9%，主要是年度性的干部职工工资增长部分。

　　（四）卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项） 2019年一般公共预算支出数为19.29万元，比2018年执行数增加0.55万元,增长2.9%，其中行政单位医疗14.03万元、公务员医疗补助5.26万元，主要是年度性的干部职工工资增长部分。

　　三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出323.57万元，其中： 人员经费288.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　 公用经费26.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　 2019年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出。2019年“三公”经费预算共计8.45万元，与上年同期相同，不存在增减情况。其中：

　　（一）因公出国（境）费用无预算，0万元，与上年相同；

　　（二）公务接待费用本年0.45万元，与上年相同；国内公务接待的批次、人数由于自治区等工作安排并未下达，待发生后再予以统计。

　　（三）1，公务用车运行维护费预算为8万元，与上年相同；2,公务用车购置费无预算，与上年同期相同，故公务车辆购置数为0辆。3，我单位公务用车保有量2辆，其中一辆轿车、一辆越野车，均在预算内。

　　四、年度收入预算情况说明

　　除财政预算拨款收入外无其他收入来源

　　五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

　　2019年没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况说明

　　 按照综合预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算831.57万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计831.57万元。

　　1、一般公共预算拨款收入831.57万元，占总收入的100%。

　　2、其他收入0万元，占总收入的0%。

　　3、上年结转0万元，占总收入的0%。

　　（二）支出预算总计831.57万元。

　　1、一般公共服务支出756.46万元，占总支出的90.97%。

　　2、社会保险与就业支出35.18万元，占总支出的4.23%。

　　3、卫生健康支出19.29万元，占总支出的2.32%。

　　4、住房保障支出20.64万元，占总支出的2.48%。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算26.15万元，较2018年预算增加1.1万元，增长4.39%。

　　（二）政府采购情况说明。2019年政府采购预算总额0万元，与2018年相比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车,均属编内车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。2019年实行绩效目标管理项目3个，涉及一般公共预算当年拨款508万元，其中包括：业务费6万元；非公党建经费2万元；非公企业扶持资金500万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　 一、 一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

　　二、行政运行，指用于局机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

　　三、社会保障和就业，指财政对工伤、失业、生育基金的补助支出，机关事业单位养老保险缴费支出和离退休人员住房护理费等费用。

　　 四、医疗与卫生，指财政对职工医疗保险费支出，包含行政单位医疗费和公务员医疗补助两项。

　　 五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。