山南市公安局交警支队2019年度部门预算

　　山南市公安局交警支队2019年度部门预算

　　 2019年1月17日

　　目 录

　　第一部分 山南市公安局交警支队概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市公安局交警支队2019年度部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市公安局交警支队2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市公安局交警支队概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市公安局交警支队为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市公安交警支队。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　交警支队是全市道路交通管理执行机关，在市委、市政府及公安局党委领导下，在交警总队具体指导下进行工作，主要职责是：

　　1.在公安厅、公安处领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，负责全市道路交通安全管理工作。

　　2.指导全市公安机关交通管理部门维护道路交通安全秩序，指导全市道路交通事故防范、处理等有关业务的开展，协调、参与处理特大道路交通事故。检查、监督全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动。

　　3.具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。

　　4.负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

　　5.具体组织实施各项交通勤务，保证安全、有序、畅通的道路交通环境，实施临时的交通管制工作。

　　6.做好交通安全和安全生产工作。

　　7.负责本支队财务工作的管理、指导和监督。

　　8.负责12县交警大队业务指导工作。

　　9.认真制定普法规划和年度工作计划，强化普法的各项制度措施。

　　10.处置各类突发事件。

　　11.指导各县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

　　12.做好上级领导机关交办的其他工作任务。

　　（二）部门机构设置

　　交警支队2018年度预算公开包括以下单位数据：

　　山南市公安局交警支队位于乃东区泽当镇格桑路60号。我支队内设9个科室：办公室、财务室、车辆管理所、道路交通事故调查处理大队、科技大队、公交安保大队、违法处理中心、法制宣传大队、泽贡高速交巡警大队。

　　现有正式职工48人，工人3人，退休人员11人、公益性27人、治安辅警11人。

　　第二部分 山南市公安局交通警察支队（部门） 年度预算明细表（表格见附件）

　　第三部分  山南市公安局交警支队2019年度预算数据分析

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　根据山财预指[2019]1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2019年财政收支预算的通知。我支队2019年预算财政拨款收支情况：收入总计2377.1万元，涵盖本年度基本支出预算1496.12万元（其中.工资福利支出1213.76万元、商品和服务支出241.18万元、对个人和家庭的补助41.18万元，项目支出880.98万元，无政府性基金预算拨款。

　　2018年财政预算收入总计4140.58万元，涵盖本年度基本支出预算1343.07万元（其中.工资福利支出1034万元、商品和服务支出222.8万元、对个人和家庭的补助86.27万元，项目支出2797.51万元，无政府性基金预算拨款

　　2019年财政拨款收支总预算比2018年减少1763.48万元，同比下降42.5%主要原因为我单位2019年项目减少。

　　二、交警支队2019年度一般公共预算支出情况说明

　　山南市公安局交通警察支队2019年一般公共预算当年财政拨款2377.1万元，比上年减少1763.48万元，下降42.5%具体情况如下：

　　（一）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　2019年一般公共预算拨款2377.1，比上年减少1763.48万元，下降42.5 %其中：基本支出预算安排1496.12万元，比上年预算增加153.05万元，增长11.3%，占总拨款的62.9%，主要是人员工资、日常公用经费、医疗保险、生育保险、机关事业单位养老保险增加。项目支出预算安排880.98万元，比上年预算减少1916.53万元，下降68.5 %，占当年财政拨款的37.06%。

　　（二）财政拨款总计2377.1万元。

　　1.一般公共预算公共安全拨款2377.1万元。其中；

　　工资福利拨款1213.76万元，占财政拨款的51.06%

　　商品和服务拨款241.18万元，占财政拨款的10.15%

　　对个人和家庭的补助拨款41.18万元，占财政拨款的1.73%

　　专项财政拨款880.98万元，占总财政拨款的37.06%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体使用情况

　　1、204公共安全支出（类）20402公安（款）2040202一般行政管理事务预算拨款为2085.41万元。

　　2、208社会保障和就业支出137.04万元；其中：2080504未归口管理的行政单位离退休0.90万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.14万元；

　　3、210医疗卫生与计划生育支出73.88万元；其中 2101101行政单位医疗54.46万元，2101103公务员医疗补助19.42万元。

　　4、 221住房保障支出80.77万元；22102住房改革支出80.77万元，2210201住房公积金80.77万元

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明，

　　2019年度基本支出：1496.12万元（其中工资福利支出1213.76万元包括：基本工资152.7万元，津贴补贴464.41万元，年终一次性奖金47.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.14万元，医疗保险54.46万元，公务员医疗补助19.42万元，失业保险0.05万元，工伤保险1.36万元，生育保险4.76万元，住房公积金80.77万元，其他工资福利支出252.68万元。（伙食补助费：31.68万元，烤火防寒费10.31万元，家属小孩肉价补贴0.07万元，独生子女费0.04万元，水电费1.84万元，加班补助40.9万元，高海拔工龄折算16.58万元，住房补贴29.11万元，休假探亲费36.85万元，未休假探亲补助13.19万元，其他工资福利支出72.11万元。）

　　商品服务支出241.18万元包括办公费:41.8万元，印刷费7.91万元，水费4.33万元，电费13.29万元，邮电费12.39万元，差旅费52.25万元，培训费11.94万元，公务接待费6.92万元，工会经费14.44万元，福利费0.29万元，公务用车运行维护费44万元，离退休公用经费0.56万元，电梯运行维护费0.90，党建经费3.05万元。其他商品服务支出27.11万元。

　　对个人和家庭的补助41.18万元包括：退休住院护工费0.90万元，维稳值班补助31.68万元，通讯补贴7.56万元，独生子女费1.04万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2019年“三公”经费预算50.92万元，与上年预算减少452.17万元，下降89.9 %。主要原因如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2019年我支队无出国（境）经费，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

　　二、公务接待费

　　2019年我支队公务接待费预算6.92万元，与2018预算增加0.23万元。主要原因我单位执法考核检查次数增加。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2019年我支队公车购置及运行维护费44万元，其中：购置经费0万元、运行维护费为44万元，与2018预算减少452.4万元。 主要原因为：2018年成立泽贡高速交巡警大队，新车购置8辆车。

　　五、关于交警支队2019年政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2019年没有实用政府性基金安排的支出。

　　六、关于交警支队2019年度收支预算情况说明

　　我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2377.1万元，具体情况如下：

　　（一）2019年部门预算总收入2377.1万元。

　　1.一般公共预算公共安全支出拨款收入2377.1万元，其中：工资福利支出收入1213.96万元，占总收入的51.06%

　　商品和服务支出收入241.18万元，占总收入的10.15%

　　对个人和家庭的补助支出收入41.18万元，占总收入的1.73%

　　专项支出收入880.98万元，占总收入的37.06%

　　（二）支出预算总计2377.1万元。

　　1.一般公共预算公共安全支出2377.1万元。其中；

　　工资福利支出1213.96万元，占总收入的51.06%

　　商品和服务支出241.18万元，占总收入的10.15%

　　对个人和家庭的补助支出41.18万元，占总收入的1.73%

　　专项支出880.98万元，占总收入的37.06%

　　七、2019年度收入预算情况说明

　　本年度财政下达预算指标2377.1万元，其中基本支出收入1496.12万元，项目支出收入880.98万元

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　2019年度支出总计为2377.1万元，其中：工资福利支出1213.76万元，商品和服务支出241.18万元，对个人和家庭的补助支出41.18万元，专项支出880.98万元，

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入、指财政当年拨付资金。

　　二、上年结转和结余、指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。

　　三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出、指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、三公经费、指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。