市动检所2019年度部门预算
山南市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门预算
2019 年 1 月 20 日
目 录
第一部分 山南市动物卫生及植物检疫监督所概况
一、部门预算单位机构
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 山南市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
山南市动物卫生及植物检疫监督所
概 况
一、部门预算单位构成
我单位属于区级建制，编制8人，其中科级领导两人，经费来源为全额单位，2018年年底我单位实有人数11人，在职6人，（区内5人，区外1人。）合同制工人1人，公益性：3人。临时工2人，独生子女3人，车辆2辆, 动检所隶属于市农牧局的下属正科级单位，编制8人，其中科级领导2人，经费来源为全额拨款。
二、部门职责和机构设置
（一）动物卫生监督工作职责
1、贯彻《动物防疫法》及国家、地方发布的动物卫生监督相关法令和制度规章。
2、拟订和实施当地的动物卫生监督工作计划；
3、负责辖区内动物、动物产品的检疫和基层单位的动物、动物产品的检疫监督指导工作。
4、依法对动物养殖、诊疗、屠宰、无害化处理等其他有关动物防疫的监督管理执法工作。
（二）植物检疫工作职责
l、贯彻《植物检疫条例》及国家、地方各级政府发布的植物检疫法令和规章制度，向基层干部和农民宣传普及检疫知识；
2、拟订和实施当地的植物检疫工作计划；
3、开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；
4、在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续。对调入的应施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。监督和指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；
5、监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；
6、在当地车站、机场、港口、仓库及其他有关场所执行植物检疫任务。
以及市农牧局委托的动物防疫条件审核监督、种畜禽引进、饲料和饲料添加剂质量安全、兽药质量安全监管工作，以及承办上级交办的其他事项。
(三)、机构设置情况
动检所隶属于市农牧局的下属正科级单位，编制8人，其中科级领导2人，经费来源为全额拨款。我单位内设机构如下：
1、所长办公室：动物卫生及植物检疫监督所全面工作，单位维护稳定工作，分管办公室、财务室、支部党建工作，以及重点工作的推进与监督检查。
2、副所长办公室：动物卫生及植物检疫监督执法工作，农牧投入品质量安全监管工作。各类动物检疫与出证、动物养殖防疫监管、兽药饲料质量安全监管、重大动物疫情处置、病死动物无害化处理、违法案件的查处、业务工作档案管理。
3、动检办公室：动物检疫监督执法与出证、动物养殖防疫监管、重大动物疫情处置、病死动物无害化处理、违法案件的查处。
4、财务室：单位及干部职工的费用报销管理、资金往来，资金的管理预算，管理单位的财务账目，财务报表资料等的报送、整理、保存。
5、办公室：文件的处理，会议的组织，档案的管理，综合性文件的拟稿以及信息的上报工作，市级和各县（区）动物卫生监督报表的报送工作。
6、网络打字室：公文及部分公务稿件的打印、复印，网络查询。
7、动物产品监察室：动物诊疗监管，重大动物疫情处置，病死动物无害化处理。
8、兽药监察室：饲料质量安全监管，兽药饲料质量安全监管
第二部分
山南市动物卫生及植物检疫监督所
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分
山南市动物卫生及植物检疫监督所
2019年度预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019年度本年收入：一般公共预算拨款162.61万元。2019年度本年支出：工资福利支出142.35万元，商品和服务支出14.07万元，对个人和家庭的补助支出6.19万元，2019年我单位无项目支出。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年度财政拨款162.61万元（其中工资福利支出142.35万元，商品和服务支出14.07万元，对个人和家庭的补助支出6.19万元，）2017年度一般公共预算拨款170.5万元（其中工资福利支出136.5万元，商品和服务支出20.93万元，对个人和家庭补助支出13.07万元，项目支出1.8万元），2019年我单位财政拨款收入为162.61万元，与2018年同期相比减少7.89万元，总比减少9%，减少原因是：公用经费减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年度一般公共预算拨款162.61万元，其中工资福利支出142.35万元，总比87%;商品和服务支出14.07万元，总比9%；对个人和家庭的补助支出6.19万元，总比4%；2019年我单位无项目支出。
（三）、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、工资福利费共支出：142.35万元，其中：(工资奖金津补贴支出：84.53万元，社会保障支出：27.51万元，住房公积金支出：10.37万元，其他工资福利支出：19.94万元）。
2、商品和服务性支出：14.07万元，其中：（办公费：1.34万元，印刷费：0.25万元，邮电费：0.56万元，水电费：0.73万元，差路费：2.88万元，培训费：0.38万元，公务接待及工会费：2.15万元，公务用车运行维护费：4.00万元）
3、其他对个人家庭补助：6.19万元。其中：（退休人员护工费：0.30万元，维稳值班补助费：3.96万元，通讯补贴及独生子女费1.14万元，其他对个人和家庭的补助支出：0.79万元）。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
1、工资福利费共支出：142.35万元，其中：(工资奖金津补贴支出：84.53万元，社会保障支出：27.51万元，住房公积金支出：10.37万元，其他工资福利支出：19.94万元）。
2、商品和服务性支出：14.07万元，其中：（办公费：1.34万元，印刷费：0.25万元，邮电费：0.56万元，水电费：0.73万元，差路费：2.88万元，培训费：0.38万元，公务接待及工会费：2.15万元，公务用车运行维护费：4.00万元）。
3、其他对个人家庭补助：6.19万元。其中：（退休人员护工费：0.30万元，维稳值班补助费：3.96万元，通讯补贴及独生子女费1.14万元，其他对个人和家庭的补助支出：0.79万元）。
四、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费是4.24万元，其中公务用车运行维护费4.00万元，无公务用车购置费，公务接待费0.24万元。我单位2019年“三公”经费与2018年相比持平，无增减变化原因。我单位无因公出国(境)费。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
2019年我单位无政府性基金收支预算。
六、2019年度收支预算情况总体说明
2019年我单位收入预算为162.61万元，支出预算数为162.61万元，包括：社会保障性支出：17.97万元，医疗卫生支出8.98万元，农林水支出125.29万元，住房保障性支出10.37万元。
七、2019年度收入总表说明
社会保障性支出：17.97万元，医疗卫生支出8.98万元，农林水支出125.29万元，住房保障性支出10.37万元。
八、2019年度支出总表的说明
社会保障性支出：17.97万元，医疗卫生支出8.98万元，农林水支出125.29万元，住房保障性支出10.37万元。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费14.07万元，较2018年预算减少5.06万元，减少3.59%，主要原因是2019年办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费比2018年都有所减少。
2、2019年我单位无政府采购计划安排
3、2019年我单位无绩效评价项目
4、国有资产占有情况：截止2018年12月31日，市动检所无土地及房屋使用，2018年市动检所共有越野车2辆，都是市场检疫执法车。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入是指中央财政拨付的资金。
二、上年结转：上年结转是指前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：基本支出是指在基本支出之外为了完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
四、“三公”经费：“三公”经费是指纳入纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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