市道路运输管理局2019年度部门预算

　　市道路运输管理局（地方海事局）2019年度部门预算

　　2019 年 1 月 28日

　　目 录

　　第一部分 山南市道路运输管理局（地方海事局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市道路运输管理局（地方海事局）2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市道路运输管理局（地方海事局）2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市道路运输管理局（地方海事局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市道路运输管理局（地方海事局）2019年部门预算编制范围的单位为山南市道路运输管理局（地方海事局）一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一） 主要职责

　　1、负责贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度。

　　2、负责全市道路运输和海事行政管理工作。

　　3、负责各县（区）道路水路运输业务指导、行业管理、监督考核等工作。

　　4、承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

　　5、负责旅客运输、货物运输、站场运输、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训以及出租汽车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

　　6、负责道路水路运输企事业及相关业务企业的源头安全监管工作。

　　7、负责本行政区域内道路运输从业人员培训和从业资格证管理工作。

　　8、负责全市运管（海事）制式服装、执法装备等采购管理工作。

　　9、负责对省际旅客运输和国际道路运输的具体业务办理和日常监管工作。

　　10、负责本行政区域内船舶，浮动设施交通事故的调查处理以及防止船舶的污染工作。

　　11、承办市委、市政府及市交通运输局交办的其他事项。

　　 （二） 内设机构

　　山南市道路运输管理局(地方海事局)设5个内设机构（正科级），分别是：

　　（1） 办公室、负责组织协调局政务工作,负责公文处理,文件复印和档案管理;承担综合性报告,重要文稿的起草工作;承担新闻宣传活动和会议的组织协调工作;负责纪要、信息、议案、建议、提案、保密和政府信息公开等工作；负责维稳和综治、信访受理工作；负责全市客货运站场规划建设工作；负责局后勤保障及基建等相关工作；负责行业思想政治、党风廉政建设、精神文明建设及宣传工作，负责局党建工作，承担局管理干部的考核、培训、监督、奖惩及后备干部管理工作；负责劳动工资管理、人事档案及相关统计工作，承担局干部职工休假、疗养、抚恤等工作；负责离退休人员管理工作。

　　（2） 财务统计科、负责贯彻执行财务管理政策、法律、法规及财务制度；负责局财务收支及国有资产管理；复责局全体干部职工工资发放；负责局全体干部职工医保、社保的缴纳及经费开支；负责汇编定期统计报表，全行业各类统计报表，如期报送道路水路运输月报、季报、年报等；负责组织全市道路运输行业统计调查、分析、监督及发展预测；负责做好全市客、货运站场、维修站点的基础统计工作；负责局道路水路运输有关票、证、本、册、牌的申报领用、管理、发放与缴销工作，编制局内部票据使用情况报表，建立健全票证发放和缴销台帐；负责燃油补贴、农村客运补贴的审核发放工作；承担局机关有关政府采购等工作。

　　（3） 客货运输管理科、负责宣传贯彻落实国家和自治区有关道路运输的法律法规及方针政策，制定全市道路客货运输行业发展规划；负责全市道路客货运输行业管理及安全生产监管工作；负责审查、审批道路客货站场建设、物流信息、出租车、城市公交、旅游客运、班线客运、农村客运、汽车租赁等运输辅助业的开业、停业申请，核发经营许可证，办理营运证牌，组织年度审验及质量信誉考核；负责全市道路运输战备工作及重点物资运输和应急保障运输的组织和调度。

　　（4） 从业维修管理科（驾培管理科），负责宣传贯彻落实国家和自治区有关道路运输从业人员、驾校、维修行业的法律法规及方针政策，制定行业发展规划；负责维修市场管理及安全生产管理工作；审查、审批机动车维修、机动车驾驶员培训、综合性能检测等开业、停业申请，核发经营许可证，组织年度审验及质量信誉考核；监督管理全市汽车维修、综合性能检测、驾驶员培训行业工作；承担汽车维修行业中的质量纠纷等日常业务工作；负责对道路运输从业人员的培训、考核、发证、质量信誉考核等工作。

　　（5） 海事管理科（安全生产监督科），负责宣传贯彻落实国家及自治区有关道路、水路运输法律法规及方针政策；负责全市船舶检验工作数据的统计分析和上报工作；负责船舶的证书及船员的适任证书的受理、审批、发证；负责对船员教育、培训和日常监督管理；负责参与全市通航水域水上交通事故的调查和责任认定；负责监督、检查通航水域安全，核准设置禁止航区；负责水上运输市场监管工作，参与水上运输、水上旅游、渡口设置建设等。负责指导、监督全市道路、水路运输行业源头安全生产工作；负责道路水路运输行业经营企业日常安全生产的监督检查；负责道路水路运输行业各项台帐的建立、信息汇总、归档；组织召开道路水路运输行业安全生产工作会议，起草各类安全应急方案并实施；负责建立运输企业安全生产目标考核体系，落实安全生产责任；负责全市道路、水路运输事故统计数据的收集、整理、分析、汇总和上报。

　　 （三） 人员编制和领导职数

　　山南市道路运输管理局(地方海事局)核定事业编制16名。其中：局领导职数3名（副县级1名、正科级2名），内设机构科级领导指数10名。

　　(四) 在职人员情况

　　年末干部职工共15人，其中：在职人数9人，公益性岗位5人，临时工1人，独立编制机构1个，参照公务员法管理的独立编制机构数共1个，纳入2019年年度部门决算汇报范围的独立核算单位共1个。

　　第二部分

　　山南市道路运输管理局（地方海事局）2019年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市道路运输管理局（地方海事局）2019年度预算情况说明

　　 一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市道路运输管理局(地方海事局)2019年财政拨款收入总预算476.19万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。

　　 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　山南市道路运输管理局(地方海事局)2019年一般公共预算财政拨款476.19万元，2018年预算拨款312.7万元，同比增加163.49万元，增长52.28%。预算收支增减变化的主要原因是2019增加了山南市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目。2019年无政府性基金收入，无同比增减变化。

　　（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

　　1、2019年一般公共预算拨款476.19万元，按大类分基本收入和项目收入。基本收入包括人员和公用经费，其中：人员经费222.2万元，比上年增加5.22万元，增长2.4%;主要是人员增加。公用经费22.56万元，比上年增加0.84万元，增长3.8%；项目经费231.43万元，比上年增加157.43万元，增加2.12%；主要原因是2019年增加了山南市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目。

　　（二） 一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　工资福利支出214.62万元，比上年增加14.75万元，增长7.3%；包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、伙食补助费、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电费补贴、高海拔工龄折算、住房补贴、休假探亲费、未休假探亲补助、驻村工作队生活补助、加班补助、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出22.56万元，比上年增加0.84万元，增长3.8%；包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、党建经费、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭补助支出7.58万元，比上年减少9.53万元，下降55.69%；下降原因是休假探亲费、未休假人员补助划拨工资福利支出科目中。包括退休住院护工费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干路费。

　　（三） 一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款476.19万元，其中基本支出拨款244.76万元，占总预算的51.4%，项目支出拨款231.43万元，占总预算的48.6%。

　　（四） 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　2019年一般公共预算当年财政拨款476.19万元，按（类）、（款）、（项）分：

　　1、按功能科目分类：1、按功能科目分类： 208社会保障和就业支出27.96万元，同比增加0.64万元，增长2.34%，210卫生健康支出13.7万元，同比增加0.34万元，增长2.54%，214交通运输支出418.89万元，同比增加162.14万元，增长63.15%，221住房保障支出15.64万元，同比增加0.37万元,增长2.42%。

　　 2、按经济科目分类：工资福利支出214.62万元，同比增加14.75万元，增长7.37%，商品和服务支出22.56万元，同比增加0.84万元，增长3.86%，对个人和家庭的补助支出7.58万元，同比减少9.53万元, 减少55.69%，减少的主要原因是休假探亲费、未休假人员补助划拨工资福利支出科目中。项目支出231.43万元，同比增加157.43万元，增长212.74%。主要原因是2019年增加了山南市营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目。

　　 ①工资性支出214.62万元, 同比增加14.75万元，同比增长7.37%，其中：基本工资36.69万元,津贴补贴80.25万元,奖金10.7万元,失业保险0.07万元（我局合同制工人共有1人），工伤保险0.27万元，生育保险0.93万元，职工基本医疗保险10.64万元，公务员医疗补助3.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.59万元， 住房公积金15.64万元，其他工资福利性支出29.78万元。（包括伙食补助、水电费补贴、加班费、工龄折算、住房补贴、独生子女、肉价补贴、烤火防寒费、休假探亲费、未休假探亲补助等）。

　　 ②商品和服务支出22.56万元，同比增加0.84万元,同比增长3.86%，其中：办公费2.69万元,印刷费0.51万元,水费0.28万元,电费1.17万元,邮电费1.12万元,差旅费5.76万元,培训费0.77万元,公务接待费0.48万元,工会经费2.83万元,职工福利费0.05万元,公务用车运行维护费4万元,离退休公用经费0.22万元，党建经费0.73万元，其他商品和服务支出1.95万元。

　　 ③对个人和家庭补助支出7.58万元，同比减少9.53万元，同比降低55.69%（减少的主要原因是休假探亲费、未休假人员补助划拨工资福利支出科目中预算），其中：退休人员护工费0.1万元，维稳值班补助5.4万元, ,通讯补贴1.68万元,独生子女费0.4万元。

　　 ④项目支出231.43万元. 同比增加157.43万元,增长212.74%。其中：出租车顶灯征收工作经费30万元，印刷运管各类单、证、牌等10万元，水路运输管理费（海事管理费）15万元，公路运输管理费5万元，山南市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目171.43万元。

　　 三、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年“三公”经费预算数为4.48万元，2018年预算执行数为8.49万元，比2017年执行数减少0.47 万元,减少5.24%。 2019年“三公”经费预算4.48万元,其中公务接待费0.48万元,公务用车运行维护费4万元, 与2018年预算持平。无因公出国（境）支出预算。无公务用车购置预算。2019年预算执行数2019年决算后予以公开。单位保有量车辆数为4辆。我局将根据2019年预算工作要求，严格控制三公经费，无预算不开支的原则执行部门预算，不超支预算，厉行节约，注重绩效，努力按期完成预算执行进度，提高资金使用效率，注重控制行政成本和防止铺张浪费，对纳入考核的追加经费按有关规定执行逐步降低机关行政成本。

　　四、关于部门收入总表的说明

　　山南市道路运输管理局（地方海事局）2019年收入预算476.19万元，比上年预算拨款收入增加163.49万元，增长52.28%，按功能科目分为社会保障和就业支出27.96万元，卫生健康支出13.7万元，交通运输支出418.89万元、住房保障支出15.64万元，属全额财政拨款，无其他收入。

　　1、社会保障与就业支出27.96万元，占总支出的5.87%；

　　2、卫生健康支出13.7万元，占总支出的2.88%；

　　3、节能环保支出418.89万元，占总支出的87.97%；

　　4、住房保障支出15.64万元，占总支出的3.28%

　　五、其他情况说明

　　1、机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算22.56万元，比2018年预算增加0.84万元，增长3.86%，

　　2、政府采购情况说明。2019年本单位无政府采购预算安，

　　故无相应的数据。

　　3、2019年本单位无政府性基金预算安排，故无相应的数据。

　　4、预算绩效情况说明。2019年实行绩效目标管理项目共 5个，项目名称分别为：①出租车顶灯征收工作经费及业务经费，②印刷运管各类单、证、牌等，③水路运输管理费（海事管理费），④公路运输管理费，⑤山南市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目。涉及一般公共预算当年拨款231.43万元。

　　5、国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，山南市道路运输管理局（地方海事局）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。2019年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。

　　三、主要支出用于：

　　1、工资福利支出：本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。主要用于基本工资、津贴补贴、资金等。

　　2、商品和服务支出：单位购买商品和服务支出。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　3、对个人和家庭的补助支出：主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通迅补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

　　4、一般公共预算项目支出：公路水路正常的行政运行，运管（海事）执法人员制服装具，印刷运管各类单、证、牌等。

　　 5、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因为出国(境)费反映单位公务出国(境)的食宿费、差旅费、伙食补助、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。