市发改委（粮食局）2019 年度部门预算

　　市发改委（粮食局）2019 年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 市发改委（粮食局）概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 市发改委（粮食局）2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市发改委（粮食局）2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市发改委（粮食局）概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家发展和改革战略规划，拟定并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，负责监测宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责汇总分析财政、金融等方面情况，拟定组织实施价格政策，拟定综合性经济体制改革和方案，拟定全市社会固定资产投资总规模和投资目标、政策、措施，衔接需要安排财政建设资金投资和涉及重大建设项目专业规划，提出经济结构战略性调整建议，承办市委市政府交办的其他事项。

　　二、市发改委（粮食局）部门预算单位构成

　　市发改委2019年度部门预算公开包括以下单位数据：

　　机构改革后我委设行政科室16个，事业科室3个（其中参公事业1个）。核定总编制44个，其中：行政编制37名，机关事业编制4名，机关后勤事业编制3名。核定事业单位编制7名。全委机关实有干部职工67人（含援藏干部3人），其中行政49人，事业干部6人，固定工及合同工12人。由我委管理的下属单位有２个。即粮食储备库（属自收自支企业化管理事业单位，无编制），雅砻粮油购销公司（属企业）。在职职工40人，其中干部身份7人，职工33人。

　　三、内设机构

　　 根据上述职责，山南市发展和改革委员会（市粮食局）内设16个行政机构（正科级），下设2个副科级行政机构：

　　 （一）办公室

　　 负责综合协调和督促检查工作，负责会务、机要、政务督办、档案、保密、信访、社会综合治理、安全保卫、机关后勤、政务公开等工作。

　　（一）政工人事科

　　 承担委机关及事业科室的人事、劳资管理、机构编制、队伍建设、党建等工作；负责机关的组织、宣传工作以及工、青、妇工作。

　　 （三）发展规划科(经济体制改革办公室）

　　 提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和措施；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，组织编制和协调经济社会发展重大专项规划、区域规划。组织协调有关规章草案的起草；组织拟定综合性经济体制改革方案；会同有关部门和研究机构对全市重大经济体制改革方案进行研究论证，为市政府决策提供依据；承担全市有关专项改革方案实施中的衔接工作，跟踪督查改革方案的执行情况，及时提出对策建议；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；协调解决经济体制改革进程中的问题。

　　 （四）国民经济综合科（市国防动员委员会经济动员办公室）

　　 监测分析全市经济形势，进行宏观经济和社会发展的预测、预警；研究总量平衡，提出经济调节的目标以及运用各种经济手段和建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；监测经济运行态势并提出相关建议；负责相关重要文件起草、经济宣传工作。受政府委托起草国民经济和社会计划执行情况报告；协调经济运行中的重大问题；承担市国防动员委员会经济动员办公室具体工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；组织拟订重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行变化提出计划调整建议。

　　 （五）社会发展科

　　 综合提出全市社会发展战略，参与拟定社会发展规划和年度计划；贯彻执行文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革的重大问题；综合分析就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议。会同有关部门拟订旅游、文化的发展战略和政策。拟订人口发展战略、规划及人口政策。组织实施产业化示范工程建设。按规定权限核准审核服务业项目。

　　 （六）农村经济科（西部开发办公室）

　　 综合分析农牧业和农牧区经济发展情况，协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；衔接平衡农牧业、林业、水利、农发（扶贫）、气象等发展规划、计划和政策，提出项目布局建议并协调实施。研究提出实施西部大开发战略、发展规划、政策建议；承担市实施西部大开发战略领导小组办公室日常工作。协调国土整治、开发、利用和环境政策，参与编制土地政策、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划；编制市以工代赈计划。

　　 （七）基本建设管理科（市重点项目办公室、市重点项目稽察办公室）

　　 组织协调基本建设项目前期工作，审批市管理权限内基本建设项目的初步设计及概算，按规定指导和协调全市招投标工作，指导开展项目后评价工作；承担市重点项目建设领导小组办公室日常工作。组织实施对市重大建设项目的稽察；跟踪检查行业部门贯彻执行自治区投资建设政策落实情况；按照有关规定对违规问题提出处理意见。指导工程咨询业发展。

　　 （八）铁路建设办公室

　　贯彻落实自治区有关铁路建设的方针政策和规定。统一归口衔接、协调、管理山南境内的铁路规划建设、配套工程和运营工作；加强与自治区铁路建设部门的沟通与联系，及时了解掌握全区铁路规划建设、运营信息，积极开展我市境内铁路规划建设，研究编制协调配合工作，全面落实区、市两级铁路建设运营工作领导小组的决策和部署。积极采取国家支持、社会融资、地方自筹等方式筹措建设资金，加快铁路建设工作。负责衔接铁路沿线各级政府和企事业单位，为铁路建设提供全方位服务，及时协调处理铁路建设中遇到的困难和问题，为工程建设创造良好的外部环境；负责铁路地方配套工程的规划设计和建设指导工作，保证配套工程建设项目与铁路建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。负责与铁路营运管理部门衔接，积极做好市进出藏客、货运输组织协调工作。负责管理市铁路建设征地拆迁、配套项目建设资金，同时，根据投资计划和项目进度，及时拨付资金，并监督资金使用情况。负责协调衔接铁路部门创造条件，尽可能多地定向培养、招收当地铁路营运管理技术人才。负责协调指导各县铁路规划与建设配合工作；就铁路规划、建设、运营有关事项向领导小组请示、汇报，并根据全市实际提出需由自治区人民政府和市政府协调解决的重大问题的建议；完成市政府交界处的各项工作任务。

　　 （九）固定资产投资管理科（经济贸易和财政金融科）

　　 监测分析全市固定资产投资状况，拟订全市固定资产投资的总规模和投资结构的调控目标、政策、措施。拟订全市现代物流业发展规划和流通、口岸、重要物资储备等基础设施建设的规划和计划。提出直接融资建议，按分工提出非上市企业（公司）债券建议等。

　　 （十）环境资源科

　　 拟定可持续发展战略，负责节能减排和综合协调工作，组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

　　 （十一）受援工作办公室

　　 积极申报、争取援藏项目、资金；负责受援工作档案资料的收集、整理和归档；掌握市直各受援单位和受援县的受援工作进展情况，总结推广经验，研究制定受援计划，为市委、政府做好受援工作当好参谋；管理受援项目、资金；负责与援藏省市及其它市的联系与沟通，吸引投资，加强各领域的交流与合作；负责受援工作宣传。

　　 （十二）产业协调科（能源管理办公室）

　　 综合分析全市产业发展的问题对经济社会发展的影响；组织拟订综合性产业建议，研究提出综合性政策建议；会同有关方面拟定产业发展战略并协调发展中的问题；负责高技术产业协调工作，统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。按规定权限核准审核工业项目（原社会发展科职能）。统筹市交通运输、通讯发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析交通运输和通讯运行状况，协调有关问题（原投资科职能）。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理；研究市能源开发利用情况，拟订能源发展规划，负责能源监测预警；负责能源行业节能和资源综合利用；统筹市能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出能源发展政策建议，参与制定能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展问题，指导农村能源发展工作，负责能源行业节能和资源综合利用。

　　 （十三）计划财务科

　　 主要负责管理国家及自治区下达的项目投资资金和国家政策贷款，安排资金和管理机关及所属单位资产及相应的财务事项。指导协调市粮食企业财务工作；负责组织实施国家和自治区有关粮食财务、会计等制度；承担市粮食企业资产管理、内部监督等工作；负责财务信息收集、报表编制和综合分析工作；负责代储自治区储备粮储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。负责市政策性粮食财务挂账的统一管理工作。

　　 （十四）市物价局

　　 监测预测全市价格总水平变动，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革的建议；组织拟订重要商品价格、收费政策和调整商品价格及收费标准；指导价格监督检查工作。

　　 市物价局下设2个副科级行政机构：

　　 1.价格监督检查科

　　 贯彻执行国家、自治区、市价格法律、法规和价格方针、政策。负责组织指导全市价格监督检查工作，组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格、市行政事业性收费中的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；按规定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。负责全市价格举报投诉工作。

　　 2.农畜产品成本调查科

　　 负责组织重要农畜产品、重要商品和服务的成本调查。

　　 （十五）粮食监督检查科

　　 贯彻执行粮食收购市场准入标准、粮食质量标准及有关技术规范；制定市粮食流通、粮食库存监督检查的制度、办法并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食流通统计制度执行情况；承担粮食收购资格的审核及行政许可工作；组织指导政策性粮食购销活动的监督检查；承担相关行政复议、行政应诉等工作；负责市有关粮食监督检查人员的培训、考核及证件管理工作；负责市重大、复杂涉粮案件的查处；负责粮食流通政策和法规的宣传以及行业法制宣传教育工作；负责贯彻国家和自治区粮食流通制度；承担监督检查粮食流通领域和储备粮计划、数量、质理和技术规范等；负责粮食流通领域行政执法。

　　 （十六）储备粮管理科

　　 负责自治区、市级粮食管理工作，负责市粮食储备贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴申报、拨付和管理工作。负责自治区储备粮的实物管理；研究提出调整代储自治区储备粮规模、布局的建议，组织实施代储自治区储备粮的收购、销售、轮换计划，监督执行自治区储备粮管理的技术规范；研究提出建立市、县（区）两级粮食行业安全生产工作，负责自治区储备粮代储资格的受理、核查和申报。

　　 四、人员编制和领导职数

　　 （一）山南市发展和改革委员会（市粮食局）机关核定编制总数39名。其中：行政编制35名，事业编制4名。

　　 领导职数：核定委(局)领导职数6名，内设行政机构科级领导职数32名。

　　 （二）山南市发展和改革委员会（市粮食局）机关核定后勤事业编制3名。

　　 五、其他事项

　　 （一）与市财政局建立健全协调机制，各司其职，相互配合，发挥市发展规划、计划、产业政策在宏观调控方面的导向作用，综合运用财税政策，提高宏观调控水平。

　　 （二）与市商务局的职责关系。市发展和改革委员会（市粮食局）负责编制重要工业品、原材料和重要农畜产品的进出口总量计划，市商务局负责在确定的总量计划内组织实施。

　　 （三）与市工业和信息化局（市政府国有资产监督管理委员会）的职责关系。市发展和改革委员会（市粮食局）负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。市工业和信息化局（市政府国有资产监督管理委员会）负责拟订组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责振兴装备制造业的组织协调，负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关问题；负责拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

　　 （四）与市水利局的职责关系。市发展和改革委员会（市粮食局）负责指导水能资源开发利用规划管理工作；协调小水电建设的规划和计划管理。市水利局负责水能资源调查评价，组织编制水能资源开发利用规划；负责小水电建设标准和建设的具体管理；协调配合水电产品价格调整。市水利局与市发展和改革委员会（市粮食局）建立部门协商机制。

　　 （五）与市交通运输局的职责关系。市发展和改革委员会（市粮食局）负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调工业、交通、能源等行业的日常经济运行，监测分析、协调解决经济运行中的突出问题；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输的协调工作；统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议。市交通运输局会同市发展和改革委员会（市粮食局）等部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；负责交通运输体系内的规划、协调和运行状况分析；负责应对重大突发事件重要物资紧急调度的运输工作。市交通运输局与市发展和改革委员会（市粮食局）建立部门协商机制。

　　 六、附则

　　 （一）本规定由市机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市机构编制委员会办公室按规定程序办理。

　　 （二)市机构编制委员会办公室对市发展和改革委员会（市粮食局）职责履行情况进行监督检查。

　　 附：山南市发展和改革委员会（市粮食局）所属事业单位机构设置主要职责和人员编制规定

　　一、市价格认证中心（价格监测中心）。为市发展和改革委员会（市粮食局）所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名。其职责是：

　　 负责受理司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定；接受市场主体提出的各类有形无形资产、各种商品和服务价格认证；依法对国有资产、房产、地产价格的认证；负责对需要认证的服务项目价格进行认证；受单位或当事人委托，对各类中介价格评估机构的结论进行认证。负责分析价格形势，提出年度价格总水平目标；对市场价格监测工作，建立市场预警、监测制度，及时反映有关物价方面的重要情况，提出政策性建议，为政府部门经济决策提供信息服务；建立价格信息公布制度，正确引导社会消费；及时的提供价格方针、政策、法规以及价格动态管理的建议。

　　 二、市工程项目评审中心（节能监察中心）。为市发展和改革委员会（市粮食局）所属正科级事业单位，经费来源为差额拨款。核定事业编制3名，核定科级领导职数2名。其职责是：

　　 负责全市项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计时行评估；按照管理权限审批我市项目前期工作事项，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等；为全市的工程项目提供咨询服务。负责全社会和各项节能工作，对全市用能单位的用能行为实施日常监督、监测；对重点用能单位实施能源审计、固定资产项目合理利用能源进行评估；对命令淘汰的用能产品、用能设备及禁止构建的高耗能项目进行检查并对处理节能违规、违法案件提供技术支持；组织节能法规宣传和节能技术指导、培训及节能新技术、新产品推广

　　 三、市粮食信息统计中心（粮油检化验室）。为市发展和改革委员会（市粮食局）所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名。其职责是：

　　负责贯彻落实国家和自治区粮食流通统计制度；承提市粮食流通统计与粮食市场综合信息的调查、研究、分析、预测工作；汇总全市社会粮食流通统计表，进行统计分析；负责全市社会粮食供需平衡调查工作；组织开展农户粮食供需抽查工作，发布和咨询粮食统计信息；负责市粮食流通统计队伍建设工作。承担粮食质量标准化工作，制定市粮油质量和卫生监督抽查计划并组织实施；负责全市市场粮油品质检测和粮食收购、储存环节的原粮及成品粮油的质量检测、品质测报和原粮卫生检测工作。

　　第二部分

　　市发改委（粮食局）2019年度预算明细表

　　第三部分

　　市发改委（粮食局）2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年发改委（粮食局）总编制人数49人，实有在职人数67人，本年收入预算数为3095.18万元，同比上年增加1002.38万元，增长47.9%。收入合计3095.18万元，全年支出预算数为3095.18万元，收支预算数相同。其中一般公共服务2492.2万元，社会保障和就业201.99万元，卫生健康支出97.13万元，住房保障支出111.36万元，粮油物资储备支出192.50万元。因发改委和粮食局两个单位合并，2018年第四纪检组设在发改委（粮食局），新增2名工作人员，2人工资19年一月份转到发改委，增加到19年预算里，相应的保险等有所增加。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年预算经费3095.18万元，同比增加1002.38万元，增长47.89%，增加的主要原因为（1.因发改委和粮食局两个单位合并，2018年第四纪检组设在发改委，2019年预算新增2名工作人员，工资福利等均有所增长，2.发改委2019年有新增项目。其中工资福利1606.68万元，同比增加194.6万元，增长13.78%，主要是人员增加，商品服务140万元，同比增加11.35万元，增长8.82%，主要是人员增加，对个人和家庭补助125.70万元，同比减少75.70万元，降低60.22%，主要是休假探亲费和未休假补助预算到其他工资福利项目中；项目经费1298.5.万元，同比增加872.13万元，增长204.55%，主要是1.市发改委2019年新增加了节能工作经费,十四五规划编制经费，乡村振兴工作推进经费。2.今年增加了临时机构高海拔生态搬迁办相应的增加了高海拔生态搬迁三岩片区专班经费，异地扶贫搬迁泽当城区集中安置点项目经费，森布日高海拔地区生态搬迁安置区产业发展规划编制经费。所以项目经费增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年预算资金3095.18万元，全部来源为财政拨款。其中一般公共服务2492.2万元，占比80.52%；社会保障和就业事务201.99万元，占比6.53%；卫生健康支出97.13万元，占比3.14%；住房保障支出111.36万元，占比3.59%；粮油物资储备支出192.5万元，占比6.22%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2492.2万元，用于发改委（粮食局）行政运行相关支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）201.99万元，用于发改委（粮食局）职工养老保险相关支出。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）97.13万元，用于在职干部医疗保险相关支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.36万元，用于在职干部职工的住房公积金相关支出。

　　5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项） 192.5万元，用于粮食储备相关业务支出。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年发改委（粮食局）预算基本支出 1796.68万元，（2018年预算基本支出为1666.43万元，同比增加130.25万元，增长7.82%，主要原因1.2019年新增了两名纪检工作人员相应的工资，保险等均有所增加。2.2019年新增加了党建经费和电梯运行维护费。）其中工资福利1606.68万元，（2018年工资福利支出1412.08万元，同比增加194.60万元，增长13.78%，主要原因是新增了两名纪检工作人员，相应的工资，保险均有所增加）包含基本工资255.59万元，津贴补贴611.42万元，奖金78.08万元，机关事业基本养老保险缴费188.62万元，职工基本医疗保险缴费75.45万元，公务员医疗补助21.68万元，失业保险0.78万元，工伤保险1.89万元，生育保险6.6万元，住房公积金111.36万元，伙食补助30.96万元，烤火防寒费14.82万元，家属小孩肉价补贴0.18万元，独生子女费0.09万元，水电费补贴2.65万元，加班补助15.65万元，高海拔工龄折算32.85万元，住房补贴46.13万元，休假探亲费59.83万元，未休假探亲补助19.02万元，驻村工作队生活补助30.33万元，驻村工作队取暖费0.6万元，其他工资福利支出2.1万元。商品服务支出140万元，（2018年商品服务支出为128.65万元，预算同比增加11.35万元，同比增长8.82%，主要原因是2019年会议费，电梯运行维护费，党建经费科目列到商品服务中。）包含办公费14.87万元，印刷费2.81万元，水费1.54万元，电费5.91万元，邮电费5.59万元，差旅费33.04万元，培训费4.25万元，会议费6万元，公务接待2.66万元，工会经费20.84万，福利费0.41万元，公务用车24万元，离退休公用经费3.36万元，电梯运行维护费1.8万元，党建经费5.11万元，其他商品服务7.81万元。

　　对个人家庭补助50万元，（2018年对个人和家庭补助支出为125.70万元，减少了75.7万元，减少比例为60.22%。减少的主要原因是2019年休假探亲费和未休假补助列入其他工资福利支出中。）包含退休住院护工费4.1万元，维稳值班补助30.96万元，通讯补贴12.86万元，独生子女包干费2.08万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况及增减变化说明

　　 2019年三公经费预算26.66万元，2018年三公经费预算49.61万元，比2018年减少了22.95万元，减少的主要原因是：2019年我单位将严格执行“中央八项规定”和“区党委约法十章”“九项要求”。严格控制单位一般性支出。

　　其中公务接待2.66万元，2018年公务接待费17.61万元，同比减少14.95万元，减少84.89%；我委将严格执行中央八项规定和区党委约法十章九项要求。严格控制单位一般性支出。特别是公务接待，出差人员只要没有公函一律不予接待。所以预算相应减少了公务接待费。

　　公务用车购置及运行维护24万元。2018年公务用车购置费为0元 ，公务用车运行维护费32万元，同比上年减少了8万元，减少25%。减少的主要原因：严格执行“中央八项规定”和“区党委约法十章”“九项要求”。严格控制单位一般性支出。相应的车辆运行维护费减少。2019年发改委未增加公务车辆，即无公务用车购置费预算，与2018年增减没有变化。

　　因公出国（境）：没有预算，与上年预算数无变化，增减比例为0，不存在该项事务，

　　五、2019年度政府性基金预算支出

　　山南市发改委（粮食局）没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。无此项数据。

　　六、 2019年度收支预算情况总体说明

　　1.2019年市发改委（粮食局）预算资金收入3095.18万元，财政拨款收入3095.18万元，全部为财政拨款收入，包括工资福利支出1606.68万元，商品服务支出140万元，对个人和家庭服务支出50万元，项目支出1298.50万元。2018年发改委预算资金收入为2092.8万元，同比增加1002.38，增长率为47.89% ，主要原因1.2019年新增两名纪检工作人员，相应的工资，保险等均有增长。2.市发改委2019年新增加了节能工作经费，十四五规划编制经费，乡村振兴工作推进经费。3.今年增加了临时机构高海拔生态搬迁办 ，相应的增加了高海拔生态搬迁三岩片区专班经费，异地扶贫搬迁泽当城区集中安置点项目经费，森布日高海拔地区生态搬迁安置区产业发展规划编制经费，项目经费增加。所以预算总收入增加。

　　2.2019年度总支出3095.18万元，其中基本支出为1796.68万元，项目支出为1298.5万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（1）机关运行经费安排使用情况说明

　　2019年机关运行经费财政拨款预算140万元，包含办公费14.87万元，印刷费2.81万元，水费1.54万元，电费5.91万元，邮电费5.59万元，差旅费33.04万元，培训费4.25万元，会议费6万元，公务接待2.66万元，工会经费20.84万元，福利费0.41万元，公务用车24万元，离退休公用经费3.36万元，电梯运行维护费1.8万元，党建经费5.11万元，其他商品服务7.81万元。

　　2018年机关运行经费财政拨款预算为128.65万元，预算同比增加11.34万元，同比增长8.82%，主要原因1.是2019年会议费，电梯运行维护费，党建经费科目列到商品服务中。2.人员增加。

　　 （2） 2019年山南市发改委（粮食局）实行预算绩效目标管理项目共14个。资金共：631 万元。列入绩效目标管理项目分别为：1.五年规划项目工作经费50万元，2.能源办工作经费10万元，3.高海拔地区生态搬迁三岩片区专班经费20万元，4.乡村振兴工作推进经费10万元，5.十四五规划编制经费420万元，6.节能工作经费5万元，7.支铁办工作经费15万元，8.粮食局检化验经费5万元，9.拉萨联络处房租5万元，10.粮食监督检查及统计经费15万元，11.项目衔接专项经费35万元，12.物价工作经费11万元，13.小康办和安居办工作经费40万元，14.国防经济动员办经费10万元。

　　（3）2019年度政府采购预算安排情况

　　2019年我单位未安排预算政府采购资金。

　　（4）国有资产占有情况说明

　　我单位领导职数7名，现有在职领导干部10名。

　　我委（局）公务用车保有量有9辆，全部为公务用车，价值50万元以下1辆，价值50万元以上8辆，没有价值100万元以上车子。到目前没有公务用车购置计划。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　 第四部分

　　名词解释

　　1、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。