市中心血站2019年度部门预算

　　市中心血站2019年度部门预算

　　2019年1月24日

　　目 录

　　第一部分 山南市中心血站2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市中心血站2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 2019度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市中心血站概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市中心血站是一级预算单位构成，不存在二级预算部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　按照自治区卫生主管部门的要求，在规定范围内开展无偿献血招募、血液的采集、检测与制备、储藏、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；承担全市各县（区）血液机构的质量控制与评价；承担全市各县（区）血液机构的业务培训与技术指导；开展与血液相关的科研工作；承担全市血液集中化检测任务，对采供血机构和血源安全进行监督管理。承办市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

　　（二）部门机构设置。

　　山南市中心血站2019年度决算公开包括以下单位内设。

　　1、综合办公室（财务科）

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站的行政管理工作。（2）安排各种行政工作会议，负责做好会议记录工作。（3）负责文秘工作，草拟全站综合性的工作计划、总结及有关文件，协调有关科室贯彻执行上级和血站的有关改革和决议，负责督办工作。（4）负责文件资料的收发、传阅、传递、督办、落实、归档工作。（5）负责全站的档案管理工作。检查、指导、协调全站各类档案的形成、收集、保管、整理、归档及利用工作。（6）负责血站的接待工作及对外联络工作。（7）认真做好车辆管理、微机网络管理、图书管理工作。（8）负责做好信访工作、保密工作、计划生育工作、老干部工作。（9）组织、参与调查研究，及时向领导传递和反馈信息，为领导决策提供依据，当好参谋。（10）做好党务工作;负责全站的精神文明建设工作。（11）负责制定年度财务计划、财务分析并负责站内成本核算工作。（12）认真学习贯彻《会计法》，严格执行财经政策，积极为领导提供正确的财务信息，切实把好财务关。（13）严格会计核算制度，监督指导相关业务，及时清理债权、债务，严格结算手续。（14）做好全年预决算工作，严格执行各项开支标准。（15）正确、及时地编制会计报表，做到帐表一致，及时为领导提供准确数据和正确的分析资料。（16）正确指导物资、财产管理，加强工作人员责任心，健全各种手续，确保国有资产不流失。（17）严格遵守财经纪律，检查会计制度执行情况，健全操作规程，避免差错事故发生。（18）严格审查会计凭证、原始凭证，由经办人、验收人和站长签字后方能报销。（19）加强现金管理，督查现金管理制度的执行情况，加强对支票、印签人管理。检查银行存款余额、资金回笼情况，发现违法违纪现象及时请示汇报并协助处理。（20）负责本科室财务档案的整理、保管及定期移交等工作。（21）遵守各项规章制度，完成领导交办的其它工作。

　　2、检验（质量管理）科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站血液规定项目的检测和检测信息的传递工作。（2）负责机采血小板采集前的血样采集和计数工作。（3）负责机采血小板采集前后的血液检测工作。（4）熟悉各种设备及相关软件，掌握各种检测方法，严格执行操作规程。（5）做好室内质量控制工作，按规定参加国家、自治区实验室室间质控管理。（6）注重科室间工作环节的协调与合作，做好与有关科室的交接工作。（7）按规定要求做好各种类型标本的留样保存及销毁工作。（8）做好可疑样本的第三次检验、疫情上报及AIDS送检工作。（9）确保各种原始资料的完整、清晰，按要求做好整理归档工作。（10）执行医院感染管理规定，做好消毒与清洁卫生工作。（11）负责实验用水的制备，并进行相应指标的常规检测工作。（12）参与检验试剂、材料及设备的采购、确认及使用管理工作。（13）接受相关科室的监管与指导，对本站各科室进行质量管理和质量控制。（14）负责对全血、血液成分和其它血液制品进行质量检查。（15）负责对所用各种实验试剂进行质量检测。（16）对关键仪器设备的性能、效果定期进行检测。（17）负责对各种原辅材料、试剂进行质量检验。（18）负责对工作环境、工作人员手指进行质量监测和检查。（19）化验人员应掌握血型基础知识，工作仔细认真，严格核对核查。（20）按照质量体系文件要求，审查各业务科室的工作流程、各项制度、标准、措施的落实、执行情况。（21）对各种检查、检测的时间、过程和结果进行详细记录。（22）及时处理业务科室工作中出现的质量问题，督促、检查各科室工作质量的执行情况，并认真做好记录。及时处理各医院反映的意见、建议，提出改进意见，并将有关情况向分管领导汇报。(23) 完成领导交给的其它各项任务。

　　3、献血（招募动员）科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，配合临床宣传推广成分输血。协助临床解决疑难问题,遇有特殊问题及时与相关科室联系，及时给予解答、反馈。（2）及时整理各种原始资料，确保完整、规范，按要求整理、保存、归档，（3）根据工作需要和宣传经费预算，做好献血宣传工作年度计划，按计划适时安排开展工作。（4）负责联系开展献血公益宣传、发布广告、新闻报道、宣传资料印制等工作;负责各种宣传报道稿件、资料的播发、印刷前的初审工作，审批签报各种宣传活动、宣传品制作等费用。（5）负责传达上级指示精神，组织开展科内思想政治、业务技术学习和站内各项活动，对献血者主动热情，服务周到，说普通话，用文明语，行礼貌事。（6）为献血者查体要认真详实，周到细致，技术熟练，标准严格，按章行事。（7）采血人员要熟练穿刺技术,严格无菌观念，遵守操作规程。（8）一起完成采血工作任务。（9）树立良好的职业形象，保持献血环境的清洁优雅，工作人员要衣着干净、整齐、统一。服从科室工作安排，严格遵守岗位制度，认真履行岗位职责。（10）无偿献血组织发动人员要积极组织发动无偿献血,做好献血的登记、献血证的管理和用血返还工作。做好街头无偿献血者的管理，积极发动无偿献血者参加机采成分献血，（11）负责宣传科的全面工作。（12）工作环境内严禁会客、抽烟、大声喧哗，与工作无关的物品不准带入工作间。（13）完成领导交办的其它临时性工作。

　　4、储供血（临床输血）科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，做好仪器设备的维护和保养，按要求严密观察贮血冰箱、冰柜的运转情况和血液质量并记录。（2）负责合格血液的贮存、运输、发放等工作。（3）值班人员坚守岗位，严格执行24小时值班制度，不能空岗，确保临床用血安全、及时、足量，并认真填写交接班记录。（4）负责合格血液的入库交接、微机录入、质量验收。（5）根据库存情况制定用血计划，确保临床用血需要;根据医院用血需要，协助医院做好用血计划。（6）负责对血液进行分类、分型保管，不同品种、血型、规格的血液按采血日期先后分别贮存。（7）发血时严格执行血液放行及运输管理制度，严禁将不合格的血液发往临床。（8）负责检测、记录血液在装箱运输前及到达目的地的温度，并注意检查血液是否有溶血、污染或其它变质现象，确保运输中血液质量安全。（9）加强与相关科室间的密切协作，做到尽职尽责，顾全大局，不推诿，不扯皮。（10）遵守各项规章制度，负责血液的接收、贮存、包装和交接。（11）负责做好血液的交接和微机录入工作。（12）负责不合格血液的报废处理工作。（13）做好仪器设备的维护和保养，使各种仪器处于完好状态。（14）对各种原始资料确保完整、规范、归档。（15）熟悉本科的各项业务工作，熟练掌握相关业务技术，能够独立解决工作中出现的各种问题，（16）工作人员要有强烈的责任感和主人翁精神,增强质量意识,确保血液质量和保证临床用血安全。急、重或特殊情况用血，工作人员必须随叫随到，不得延误，造成不良后果的，将追究当事人责任。（17）完成领导交办的其它临时性工作。

　　5、成分与消毒供应科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责血液的成分分离、制备工作。（2）负责工作设备、室间、血液及环境等的消毒记录工作；（3）值班人员坚守工作岗位，确保血液及时准确分离，并做好记录。（4）带头遵守执行站内的各项规章制度，积极参加各项集体活动。（5）认真做好使用仪器、器械、耗材等的维护、保养和供给等，并做好记录。（6）科室之间要相互合作、共同协调，以良好的态度完成工作任务。（7）完成领导交办的其它临时性工作。

　　山南市中心血站内设机构1个，其中有：办公室、检验（质量管理）科、献血（招募动员）科、储供血（临床输血）科、成分与消毒供应科等科室。编制人数10人，实有人数11人。

　　三、工作任务

　　（一）硬件设施的改善。对新建血站大楼的装修和改造，按照《血站管理办法》，《血站质量管理规范》，《血站实验室质量管理规范》的要求，建立标准化酶免实验室和核酸实验室，确保血液质量安全。

　　（二）釆血环境的改善。申请采购的献血车到位后，在未建立“爱心献血屋”的各县（区）进行血液采集和无偿献血宣传活动，提高无偿献血知晓率，提升采血量。

　　（三）无偿献血的宣传。组织本站工作人员，定期深入街头、社区、单位，进行无偿献血知识的宣传和普及。通过各种媒体途径积极宣传无偿献血知识，塑立血站公益形象。

　　（四）提高血液质量 1、添置关键设备和软件，如：全自动酶免设备，全自动核酸检测设备，实验室管理软件，提高血液质量安全水平。2、丰富血液成分制品，如：去白细胞悬浮红细胞，去白细胞全血，洗涤红细胞，浓缩血小板等，满足临床各种成分用血的需求。

　　（五）促进急救宋学车尽快采购到位。

　　第二部分

　　山南市中心血站（部门）2019年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市山南市中心血站2019年度预算情况说明

　　一、关于中心血站 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市中心血站2019年财政拨款收支总预算411.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入411.98万元，支出具体包括：一般公共服务支出411.98万元、科目编码208社会保障与就业28.29万元、科目编码210卫生健康支出367.84万元、科目编码221住房保障支出15.85万元。无政府性基金预算拨款。山南市中心血站2019年与上年对比。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市中心血站2019年一般公共预算当年拨款411.98万元，2018年预算拨款599.13万元，减少 187.15万元, 减少31.24%，减少的主要原因是：2018年项目预算中安排了血站设备采购款及送血车购置款，2019年项目预算中未安排设备采购款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　山南市中心血站2019年一般公共预算当年拨款411.98万元。其中：社会保障和就业支出（类）28.29万元，占6.9%，医疗卫生与计划生育支出（类）367.84万元，占89.3 %，住房保障支出（类）15.85万元，占3.8 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出：2019年预算数为科目编码为：208社会保障和就业支出28.29万元、2080505机关事业单位基本养老保险管理事务支出26.44万元、科目编码2082701财政对失业保险基金补助0.66万元、科目编码2082702财政对工伤保险基金补助0.26万元、科目编码2082703财政对生育保险的基金补助0.93万元、比2018年增加12.81万元，增加17.2%，主要原因： 2019年预算增加了4人。

　　2、卫生健康支出：2019年预算数为科目编码为：210卫生健康支出367.84万元、科目编码2100406采供血机构357.26万元、科目编码2101102事业单位医疗10.58万元。比2018年减少205.43万元，减少36%，主要原因：2018年项目预算中安排了血站设备采购款及送血车购置款，2019年项目预算中未安排设备采购款。

　　3、住房保障支出：2019年预算数为科目编码:2210201住房保障支出15.85万元、比2018年增加6.55万元，增加70%，主要原因：2018年预算为7人次， 2019年预算为11人次，增加4人次。

　　三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市中心血站2019年一般公共预算基本支出236.98人员经费219.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费17.24万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　山南市中心血站2019年“三公”经费预算数为72.32万元，与2018年相比减少27.98万元，减少28 % ，减少的主要原因2018年公务用车购置费（采血车）100.00万元，2019年公务用车购置费（急救送血车）68.00万元。

　　1、因公出国（境）费用2019未预算安排。山南市中心血站于与上年持平。

　　2、公务用车运行维护费72.00万元。其中：车辆购置费用（急救送血车）68.00万元，车辆运行费4.00万元。比上年减少28.00万元，减少28 %，减少主要原因：2018年公务用车购置费（采血车）100.00万元，2019年公务用车购置费（急救送血车）68.00万元。

　　3、公务接待费0.32万元。其中： 2018年接待费0.3万元，同比增加0.02万元，增加的主要原因：2018年预算为7人次， 2019年预算为11人次，增加4人次。

　　五、2019年度政府性基金预算情况说明

　　2019年本单位没有使用政府性基金预算安排。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算411.98万元。收入是财政拨款收入，支出为工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

　　七、收入预算情况说明

　　山南市中心血站2019年收入预算411.98万元，财政补款收入占100%。其中科目编码208社会保障和就业支出28.29万元、科目编码210卫生健康管理支出367.84万元、科目编码210住房保障支出15.85万元。

　　八、支出预算情况说明

　　山南市中心血站2019年支出预算411.98万元。其中：基本支出236.98万元，占57.5%；项目支出175万元，占42.5%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算17.24万元，比上年预算增加6.32万元，增加57.9%。增加的主要原因为2019年比2018年人员相对增加4人，因此预算增加57%。

　　（二）政府采购情况

　　 政府采购执行情况说明：2019年我站安排预算政府采购项目总计68万元，主要是山南市中心血站送血车车辆购置费68.00万元，我站根据《山南市人民政府集中采购目录及采购限额标准》进行采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至201８年12月31日，中心血站共有车辆1辆，为急救采血车1辆，单位价值90.21万元。除了车辆单位价值５０万元以上专用设备1台（套）。2019年部门预算安排购置急救送血车1辆，单位价值68万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

　　二、财政拨款支出：一般预算基本支出

　　1、工资福利支出：主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2、商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭补助支出：主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

　　4、一般公共预算项目支出：主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、安国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、机关运行经费：指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。