市文化局 （市文物局）2019 年度部门预算

　山南市文化局 （市文物局）2019 年度部门预算

　　2019 年 1月 29 日

　　目 录

　　第一部分 山南市文化局（市文物局）2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市文化局（市文物局）2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市文化局（市文物局）2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市文化局（市文物局）概况

　　一、山南市文化局部门预算单位构成

　　山南市文化局（市文物局）是独立预算单位，没有二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、贯彻党和国家关于文化和文物工作的方针政策和法律法规；拟订全市文化事业、产业中长期发展规划并组织实施；拟订全市文物和博物馆、图书馆事业发展并组织实施；指导全市文化系统领域的体制机制改革。

　　2、管理全市文化艺术事业，扶持具有代表性，示范性、实验性的文化艺术品种；指导文化理论研究、文艺评论工作和艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；组织全市性重大文化活动和群众文化活动；指导、管理对外文化交流工作及对港澳的文化交流工作，组织大型对外文化交流活动。

　　3、推进全市公共文化服务，规划引导公共文化产品生产，指导、管理全市重点文化设施建设和基层文化设施建设工作；指导全市公共事业发展；指导基层文化队伍建设；指导、管理全市文化信息资源共享工程建设和文化志愿者服务工作。

　　4、组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；指导、管理全市古籍保护工作。

　　5、指导、协调全市文化产业发展，承办对外文化交流项目，推进对外文化产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全市动漫、游戏产业发展，推动特色文化产业发展。

　　5、负责拟定全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督和管理文化市场执法工作，负责对全市文化艺术经营活动进行行业监督，指导从事演艺活动民办机构的监督工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

　　6、负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导从事演艺活动民办机构的监管工作。

　　7、指导全市文物、博物馆事业；协调和指导文物保护、考古发掘、博物馆业务、文物宣传、文物安全、文物认定、文物信息化及科学研究；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理文物市场；组织、指导、协调世界文化遗产、国家和自治区级文物保护单位的申报、保护工作；协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责文物和博物馆相关审批、认定和管理工作；指导文物、博物馆的对外合作和交流。

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　山南市文化局（市文物局）内设机构有8个行政科室和1个事业（参照公务员）科室，分别是：1、办公室，2、政工人事科，3、公共文化科（文化艺术科），4、非物质文化遗产科，5、文化产业科，6、文化市场管理科， 7、文博科（考古管理科），8、文物综合科（文物法规督察科），9、文联办公室（《山南文艺》编辑部，属于参照公务员）。

　　单位编制人数28人，其中：文化局（市文物局）机关核定编制24名（行政编制12名，事业编制12名）；机关核定后勤事业编制2名；文联办公室（《山南文艺》编辑部，属于参照公务员）和额定事业编制2名。

　　2019年实有干部职工61名，其中：在职职工27名（含援藏1名、离岗休养1名），退休职工26名（正式职工退休22人，合同制工人退休4人），公益性岗位人员5人、长期临时工3人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　第二部分

　　山南市文化局（市文物局）2019年度预算明细表

　　（详见附表）

　　第三部分

　　山南市文化局（市文物局）2019年度预算情况说明

　　一、关于山南市文化局（市文物局）2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算21279.54万元，其中：当年财政一般公共预算拨款4614.38万元，上年结转16665.16万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：文化体育与传媒支出21098.78万元、社会保障和就业支出84.96万元、卫生健康支出45.72万元和住房保障支出50.08万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，减少2052.45万元，减少8.8%。其中：当年财政拨款收入比上年减少4106.98万元，减少47.09%；年初结转比上年的年初结转增加2054.53万元，增长14.06%。预算收支增减变化的主要原因：一是2018年享受64号文件退休2名职工，导致人员经费减少；二是年初预算中自治区提前告知的行政事业性项目预算减少，导致项目支出减少；三是2016年以来的文物项目实施时间长，导致每年结转的资金增加。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市文化局（市文物局）2019年一般公共预算拨款4614.38万元，与2018年预算数同口径比较，拨款总数减少了4106.98万元，减少了47.09%。减少的主要原因：一是2018年享受64号文件退休2名职工，导致人员经费减少，二是年初预算中自治区提前告知的行政事业性项目资金如：国家重点文物项目资金、国家级非物质文化遗产保护经费等自治区提前告知行政事业性项目在年初预算中减少，导致项目支出减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市文化局（文物局）2019年一般公共预算当年财政拨款4614.38万元，其中：文化体育与传媒支出4432.02万元，占96.05%；社会保障和就业支出86.56万元，占1.88%；卫生健康支出45.72万元，占0.99%；住房保障支出50.08万元，占1.08%。

　　 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）2019年预算数为4432.02万元，比2018年预算数减少4088.87万元，减少47.99%。其中：机关行政运行（项）620.22万元，比2018年减少7708.19万元，减少92.55%，主要原因是2019年自治区提前告知国家重点文物项目和国家级非物质文化遗产项目减少；文化创作与保护（项）12万元，比2018年增加0万元，无增长；其他文化支出（项）2749.8万元，比2018年增加2569.32万元，增长1423.6%，增加的主要原因是2019年度本级上年财政收入3%的文化发展资金全部纳入到年初预算中。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）86.56万元，比2018年预算数减少10.59万元，减少10.9%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）1.6万元，比2018年增加0.2万元，增加了14.29%；。主要原因是增加2名退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.96万元，比2018年减少6.61万元，减少7.22%，减少的主要原因是2019年失业保险、工伤保险、生育保险金纳入到年初预算行政运行经费中。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）45.72万元，比2018年预算数减少3.66万元，减少7.41%。其中：行政事业单位医疗（项）33.98万元，比2018年减少2.65万元，减少7.23%，主要是人员退休；公务员医疗补助（项）11.74万元，比2018年减少1.01万元，减少7.92%，主要是人员退休。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金50.08万元，比2018年减少 3.86万元，减少7.16%，主要是人员退休。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市文化局（文物局）2019年一般公共预算基本支出793.58万元，其中：

　　人员经费726.9万元，主要包括：基本工资118.92万元、津贴补贴266.32万元、奖金35.14万元、其他社会保障缴费3.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.96万元、职工基本医疗保险缴费33.98万元、公务员医疗补助缴费11.74万元、住房公积金50.08万元、伙食补助费12.6万元、其他工资福利支出88.21万元、对个人和家庭补助支出21.07万元。

　　 公用经费66.68万元，主要包括：办公费6.8万元、印刷费1.29万元、水费0.7万元、电费2.7万元、邮电费2.56万元、差旅费15.12万元、会议费1.5万元、培训费1.94万元、工会会费9.28万元、福利费0.16万元、离退休公用经费1.46万元、党建经费2.38万元、公务接待费1.22万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务费3.57万元。

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　山南市文化局（市文物局）2019年全年“三公”经费预算数为17.22万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费1.22万元，公务用车运行维护费16万元。与2018年相比减少0.06万元，减少0.35%，减少的主要原因是2018年有2名在职职工退休。其中：公务接待费1.28万元，比2018年减少0.06万元，减少4.69%，减少的主要原因是人员减少2名；公务用车运行维护费16万元，与2018年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市文化局（文物局）车辆编制4辆，公务用车保有量3辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计22批次250人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市文化局（文物局）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算21279.54万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入4614.38万元，上年结转16665.16万元；支出包括：文化体育与传媒支出21098.78万元、社会保障和就业支出84.96万元、卫生健康支出45.72万元和住房保障支出50.08万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　山南市文化局（市文物局）2019年收入预算总计21279.54万元。其中：一般公共预算拨款收入4614.38万元，占21.68%；上年结转16665.16万元，占78.32%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　山南市文化局（市文物局）2019年支出预算4614.38万元。其中：基本支出793.58万元，占3.73%；项目支出3820.8万元，占82%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算66.68万元，与2018年预算相比较增加1.31万元，增长2%。增加的主要原因是2019年公用经费中增加了退休人员公用经费和党建经费预算，经费支出相应增加。

　　（二）、政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，山南市文化局（文物局）共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　山南市文化局（市文物局）2019年绩效目标管理项目共有6项，其中：

　　1、文化市场业务经费2万元，项目资金主要目标是印制审批手册、办事指南和宣传资料，文化市场日常监督检查等费用（每年）；

　　2、非物质文化遗产保护工作业务经费2万元，项目资金主要目标是深入12县（区）对各级非遗项目保护工作开展情况进行检查指导，以及专项资金使用情况进行检查和对已命名的国家级、自治区级和市级非物质文化遗产项目代表性传承人的履职尽责情况进行考核；

　　3、创建办办公经费3万元，项目资金主要目标是印制第4期公共文化政策汇编、 开展公共文化免费开放工作调研督导工作、 开展区内兄弟地市间及我市县乡村间公共文化交流学习；

　　4、《山南文艺》出书款12万元，项目资金主要目标是2019年1月至3月完成《山南文艺》第一期印刷、稿费、邮寄工作，2019年4月至6月完成《山南文艺》第二期印刷、稿费、邮寄工作，2019年7月至9月完成《山南文艺》第三期印刷、稿费、邮寄工作，2019年10月至12月完成《山南文艺》第四期印刷、稿费、邮寄工作；

　　5、文联三大协会业务经费2万元，项目资金主要目标是邀请自治区著名作家次仁罗布给我市作家协会会员关于如何创作方面进行讲座、2019年春节和藏历年前，到个别县和市区内举办“迎新春、送春联”活动、2019年邀请自治区摄协主席或副主席给我市摄协会员进行技术上的讲课和辅导；

　　6、2019年度本级上年财政收入3%的文化发展资金2609万元，项目资金主要目标是为了积极打造主题文化旅游品牌及特色文化产业，开展2019中国西藏雅砻文化节、进一步激发广大文艺创作作者的创作激情，鼓励原创和现实题材文艺创作，加大文艺创作扶持奖励资金、为充分调动广大文艺作者投身山南经济社会发展，进一步繁荣和发展山南文学艺术事业，举办雅砻文学艺术奖、文化团体演出场次补贴、藏博会、文物保护经费和市级非物质文化遗产传承人补助等。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、维稳值班补助、通讯费、独生子女包干经费）。

　　三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出，主要包括上级提前告知项目预算及本级安排的项目支出预算。