市艺术团2019年度部门预算

　　山南市艺术团2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 16 日

　　目 录

　　第一部分 山南市艺术团2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市艺术团2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市艺术团2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市艺术团（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市艺术团2019年预算编制范围的单位只有山南市艺术团一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　 （一）部门职责

　　1、创造演出优秀民族歌舞、剧、节目及曲艺小品、相声为观众服务。

　　2、舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、表演人才培训等主要职能。

　　3、负责建立和完善演艺队伍的队员档案，对艺术团各演艺队的专业学习、排练和演出等进行考核监督，并负责学分管理制度的公告和执行。

　　4、负责联络和管理艺术特长，为艺术特长提供排练、演出和专业深造的便利，提供后勤保障和申诉服务，定期开展艺术实践、专业交流活动，促进艺术团整体水平的提高。

　　5、市艺术团负责全市大小型各种文艺演出、文艺工作人才培养等。

　　 （ 二）部门机构设置

　　山南市艺术团内设办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。编制人数为60人。领导职数为：正科2人、副科1人。实有在职人数为35人，其中正高1人、副高4人、中级21人、初级6人、员级2人、正科1人。

　　第二部分

　　山南市艺术团（部门）2019年度预算明细表（见附表）

　　第三部分

　　山南市艺术团（部门）2019年度

　　预算数据分析

　　一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市艺术团2019年财政拨款收支总预算1082.59万元，其中:当年财政拨款收入1053.93万元，上年结转28.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出具体包括：文化体育与传媒支出858.47万元，社会保障和就业支出117.57万元、医疗卫生与计划生育42.72万元、住房保障支出63.83万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，减少98.98万元，减少9.14%。其中：当年财政拨款收入比上年减少69.24万元，减少6.56%；年初结转比上年的年初结转减少29.74万元，减少10.38%。预算收支减少变化的主要原因是：2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员，结转至2019年的资金减少了。

　　二、艺术团2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市艺术团2019年一般公共预算财政拨款1053.93万元，比2018年预算1123.17万元减少69.24万元，减少6.57%。减少主要原因是2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市艺术团2019年一般公共预算当年财政拨款1053.93万元，其中：文化体育与传媒支出（类）829.81万元，占78.73%，社会保障和就业支出（类）117.57万元，占11.1%，医疗卫生与计划生育支出（类）42.72万元，占4.05%，住房保障支出（类）63.83万元，占6.05%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）829.81万元，比2018年减少41.76万元，减少5.03%，减少主要原因：2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）退休住院护工费（项）3.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费（项）106.79万元。两项共计110.09万元，比2018年减少13.17万元，减少11.96%，主要减少原因：2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员、退休护工费增加4人。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险的基金补助（项）2.67万元、财政对工伤保险的基金补助（项）1.07万元、财政对生育保险的基金补助（项）3.74万元。三项共计7.48万元，比2018年减少0.94万元，减少12.56%。主要减少原因：2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员，相应财政对失业、生育保险基金的补助预算减少。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.72万元。比2018年减少5.38万元，减少12.59%，主要减少原因：2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员，相应财政对医疗保险基金的补助预算减少。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.83万元。比2018年增加减少7.99万元，减少12.51%，主要减少原因：2019年的预算内减少2017年12月享受64号退休4名人员，相应财政对住房公积金的补助预算减少。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市艺术团2019年一般公共预算基本支出994.11万元。其中：

　　人员经费911.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　山南市艺术团2019年“三公”经费预算为13.77万元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车运行维护费12万元，公务接待费1.77万元。与2018年相比减少0.03。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年相比无变化；公务接待费1.77万元，与2018年预算安排相比减少0.03；减少原因：退休4人。公务用车运行维护费12万元，与2018年预算安排一致，无变化。

　　2019年山南市艺术团车辆编制为3辆，保有量4辆，无车辆购置预算安排；公务接待预计15批次180人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市艺术团所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算1082.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1053.93万元，上年结转28.66万元。支出包括：文化体育与传媒支出858.47万元，社会保障和就业支出117.57万元、医疗卫生与计划生育42.72万元、住房保障支出63.83万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　山南市艺术团2019年度收入预算1082.59万元。其中：一般公共预算拨款收入1053.93万元，占97.35%，上年结转28.66万元，占2.64%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出总计1082.59万元。其中：基本支出994.11万元，占91.82%；项目支出88.48万元，占8.17%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算83万元，比2018年预算增加0.69万元，增长0.83%。增加的主要原因是今年预算内增加党建经费。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年本单位无政府采购预算收支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市艺术团共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位绩效目标管理项目。

　　1、雅砻剧院水电费11万元。

　　2、雅砻剧院消防维保费2.5万元。

　　3、专业技术人员培训经费10万元。

　　4、民间艺术团人员生活补助4.32万元。

　　5、2019年三区文化人才专项经费（自治区专项）30万元。

　　6、2019年国家级非遗传承人经费（自治区专项）2万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。