市妇幼保健院2019年度部门预算

　　市妇幼保健院2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 25 日

　　目 录

　　第一部分 山南市妇幼保健院概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市妇幼保健院2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市妇幼保健院2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市妇幼保健院概况

　　一、山南市妇幼保健院单位构成

　　山南市妇幼保健院是一级预算单位构成，不存在二级预算部门。

　　二、山南市妇幼保健院职责和机构设置

　　山南市妇幼保健院始建于1985年（原乃东县人民医院基础上改扩建），总占地区面积14260平方米，2014年在地委行署领导的关心帮助下，从安徽省争取援藏项目资金4000多万元新建康复中心楼一栋，建筑面积8062平方米，附属用房493.2平方米，办公用房1850平方米，职工周转房2300平方米。山南市妇幼保健院主要任务是承担十二个县妇幼保健督导、检查、培训工作。最早在十二个县开通了母婴急救绿色通道协议。

　　（一）部门职责。

　　我院属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。我院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，承担12个县（区）妇幼保健的业务指导、人员培训、妇幼卫生和儿童传染病防治等基本公共卫生服务职能，不同于其他综合医院，历来以降低“两率”、落实“两规”为主，突出公益性质。 现我单位住院部设有：妇产科、儿科；门诊设有：妇产科、儿科、妇保科、儿保科共5个临床科室；设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个医技科室，设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务科6个职能科室。医疗设备：彩超、微量元素分析仪、胎心监护仪、DR、阴道镜、新生儿暖箱、新生儿黄疸治疗箱、高压灭菌设备、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、全自动生化分析仪等。

　　（二）部门机构设置。

　　山南市妇幼保健院2019年度预算公开包括以下单位内设。

　　山南市妇幼保健院设有：院办、医务科、财务科、护理部、收费室、后勤、总务科、妇产科、儿科、妇保科、儿保科、心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应等16个科室。

　　第二部分

　　山南市妇幼保健院2019年度预算明细表（表格详见附件）

　　第三部分

　　山南市妇幼保健院2019年度部门预算数据分析

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

　　2019年财政拨款收支总预算为2901.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，比2018年财政拨款收支总预算增加1294.52万元，增加80.53%。无政府性基金预算拨款，包括：本年财政拨款收入2901.98万元、上年结转结余0万元；支出包括：科目编码208社会保障与就业支出119.2万元、比2018年科目编码208社会保障和就业支出减少82.89万元，减少41.01%。科目编码210医疗卫生与计划生育支出2713.2万元、比2018年科目编码210医疗卫生与计划生育支出增加1419.31万元，增加109.69%。科目编码221住房保障支出69.58万元，比2018年科目编码221住房保障支出减少41.9万元，减少37.58%。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

　　2019年一般公共预算拨款2901.98万元，2018年一般公共预算拨款1607.46万元，比上年增加1294.52万元，增加80.53%。增加的主要原因是医疗卫生与计划生育支出多了公立医院改革补助资金（自治区专项）和降消项目经费（自治区专项）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

　　2019年一般公共预算拨款2901.98万元，其中：社会保障和就业支出119.2万元，比2018年减少82.89万元，减少41.01%；医疗卫生与计划生育支出2713.2万元，比2018年增加1419.31万元，增加109.69%；住房保障支出69.58万元，比2018年减少41.9万元，减少37.58%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　2019年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为119.2万元，比上年减少82.89万元，同比减少41.01%，其中：事业单位离退休（项）2018年一般公共预算支出数为119.2万元，比上年减少82.89万元，同比减少41.01%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2019年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为2713.2万元，比上年增加1419.31万元，同比增加109.69%，其中：（1）公立医院（项）2019年一般公共预算支出数为1000万元，上年没有预算安排，比上年增加1000万元，同比增加100%。（2）公共卫生（项）2019年一般公共预算支出数为1654.52万元，比上年增加435.38万元，同比增加33.64%。（3）计划生育事务（项）2019年一般公共预算支出数为12万元，上年没有预算安排，比上年增加12万元，同比增加100%。（4）行政事业单位医疗（项）2019年一般公共预算支出数为46.68万元，比上年减少28.07万元，同比减少37.55%。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为69.58万元，比上年减少41.9万元，同比减少37.58%，其中：住房公积金（项）2019年一般公共预算支出数为69.58万元，比上年减少41.9万元，同比减少37.58%。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

　　2019年度一般公共预算基本支出1504.04万元。

　　（一）工资福利支出1421.25万元，分别为基本工资255.46万元、津贴补贴723.21万元、奖金87.34万元、机关事业单位基本养老保险116.7万元、医疗保险46.68万元、住房公积金69.58万元、其他工资福利支出122.28万元。

　　 （二）商品服务支出77.89万元，分别为办公费10.15万元、印刷费1.92万元、水费1.05万元、电费3.23万元、邮电费3.01万元、差旅费14.5万元、工会经费23.55万元、福利费0.52万元、培训费2.9万元、公务接待费1.81万元、公务用车运行维护费4万元、离退休公用经费2.13万元、电梯运行维护费2.7万元、党建经费5.11万元、其他商品和服务支出1.31万元。

　　 （三）对个人和家庭服务支出4.9万元，分别为退休住院护工费2.5万元、独生子女包干费2.4万元。

　　四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　2019“三公”经费预算为5.81万元，2018年“三公”经费预算为5.8万元，比去年增加0.01万元，增加0.17%，增加部分主要是公务接待。增加原因：人员增多，使公务接待费有一定比例的增长。其中：

　　（一）因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行费：（1）公务用车购置费0元，与上年相同，无增减变化。我院车辆编制数为1辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。（2）公务用车运行费4万元，上年为4万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务接待费1.81万元，上年为1.8万元，同比去年增加0.01万元，增加0.17%。增加原因是 ：人员增多。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

　　我部门2019年度政府性基金预算未安排支出。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明。

　　（一）2019年部门收支预算中收入总计为2901.98万元，

　　主要是一般公共预算拨款收入2901.98万元。

　　（二）2019年部门收支预算中支出总计为2901.98万元，其中：社会与保障就业支出119.2万元、医疗与计划生育支出2713.2万元、住房保障支出69.58万元。

　　七、关于部门收入总表的说明。

　　根据《预算法》和财政决算工作决算会议要求，我院所有收入和支出均纳入预算管理。我单位2019年收支总预算为2901.98万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计：2901.98万元。

　　1、一般公共预算拨款收入2901.98万元，占总收入100%。

　　（二）支出预算总计：2901.98万元。

　　1、社会保障与就业支出119.2万元，占总支出4.11%。

　　2、医疗卫生与计划生育支出2713.2万元，占总支出93.49%。

　　3、住房保障支出69.58万元，占总支出2.4%。

　　八、关于部门支出总表的说明。

　　2019年我院支出预算2901.98万元，其中：工资福利支出1421.25万元，商品服务支出77.89万元，对个人和家庭服务支出4.9万元，项目支出1397.94万元。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　2019年我院机关运行经费77.89万元，比2018年增加9.26万元，增长13.49%，其原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2018年市妇幼保健院无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我院车辆编制数为1辆，实有车辆2辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。我院价值50万元以上通用设备（不含汽车）0台。我院价值100万元以上通用设备（不含汽车）共有5台，其中：（1）全自动生化分析仪128万元，（2）超声诊断仪器118万元，（3）数字化高档彩色多普乐超声诊断仪247万元，（4）数字化医用X线摄影机118万元，（5）信息化系统医院通用设备316万元。2019年我单位预算未安排购置车辆。

　　 （四）预算绩效情况说明。

　　2019年我单位预算绩效管理项目有两项,预算绩效项目为385.94万元，分别为：妇幼事业发展资金376.05万元，取消药品加成财政补贴9.89万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

　　 二、财政拨款支出：一般预算基本支出1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

　　一般公共预算项目支出；主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、安国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　 四、机关运行经费，指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。