市藏医医院2019年度部门预算

　　市藏医医院2019年年度部门预算

　　 2019 年 1 月 24 日

　　目 录

　　第一部分 山南市藏医医院概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市藏医医院2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市藏医医院2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市藏医医院概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市藏医医院部门预算单位构成只有本级部门预算，无二级部门预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责本年度我院紧紧围绕“以病人为中心、发挥藏医药特色优势”为主体的办院理念，借助三级甲等民族医院创建平台，承担着全市人民藏医医疗、预防、保健、康复、教学、科研、文化以及藏药生产等重任，同时还承担着全市藏医药传承、创新与发展重任。医院又是作为全国藏医住院医师和全科医师规范化培训基地，承担着全市乃至全区和全国范围内的藏医药规范化培训任务，此外作为公立医院，还承担着政府指令性医疗下乡、健康宣教、城市公立医院对口基层医院、万民医生下基层等重任。

　　(二）部门机构设置

　　按照市委编办下发的定编文件精神，目前医院设有行政办、政工人事科、财务科、医务科、护理部、研究所、后勤服务中心、药械科、制剂室、门诊部、功能检查科、外科、内科、外治科、骨病科、医保办、消化科、妇儿科、肝病科重症科、急诊科等21区级科室。

　　第二部分

　　山南市藏医医院2019年度预算明细表（表格见附件）

　　第三部分

　　山南市藏医医院2019年度部门预算数据分析

　　一、 山南市藏医医院2019年财政拨款收支预算情况总体说明

　　根据西藏山南市财政局关于下达2019年财政收支预算的通知(山财预指〔2019〕1号)内容，山南市藏医医院2019年财政拨款收支总预算5182.29万元，比上年度增加2323.48万元，同比下降81%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4.00万元，社会保障和就业支出423.58万元、卫生健康支出4503.87万元、住房保障支出250.84万元。

　　二、山南市藏医医院2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市藏医医院2019年一般公共预算当年财政拨款为5182.29万元，上年一般公共预算当年财政拨款为2858.81万元，当年预算比去年增加2323.48万元，同比增长81%。增加的原因主要是2018年只有基本支出2019年预算中包括项目支出。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市藏医医院2019年一般公共预算当年财政拨款5182.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）4万元，占0.077%，社会保障和就业支出（类）423.58万元，占8.2%：医疗卫生与计划生育支出（类）4503.87万元，占87%,住房保障支出（类）250.84万元，占4.8%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化创造与保护（项）2019年一般公共预算支出数为4万元，比上年增加4万元，同比上升100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　归口管理的行政事业单位离退休费（项）2019年一般公共预算支出数为423.58 万元，比上年增加175.94万元，同比上升71%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2019年一般公共预算支出数为4501.42万元，比上年增加1890.25万元，比上年增加72%。

　　4.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2019年一般公共预算支出数为2.45万元，比上年增加2.45万元，同比上升100%。

　　5.住房保障支出（款）住房改革支出（项）2019年一般公共预算支出数为250.84万元，比上年增加108.66万元，同比上升76%。

　　三、关于山南市藏医医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年度一般公共预算基本支出2799.78万元，其中：

　　（一）人员经费（工资福利支出)2793.2万元，用于在职职工基本工资459.70万元、津贴补贴1150.07万元、奖金145.59万元、机关事业单位基本养老保险420.68万元、职工基本医疗保险168.27万元、住房公积金250.84万元、其他工资福利等支出198.05万元（其中烤火防寒费25.94万元、家属小孩肉价补贴0.21万元、独生子女费0.11万元、水电补贴4.64万元、高海波工龄折算54.7万元、住房补贴101.66万元、驻村工作队生活补贴10.11万元、驻村工作队取暖费0.2万元、其他工资福利支出0.48万元）。

　　人员经费（个人和家庭补助支出）6.58万元，用于退休人员护工费2.9万元、独生子女费3.68万元。

　　四、关于山南市藏医医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　山南市藏医医院2019“三公”经费预算数合计为0万元，2018年“三公”经费预算合计为0万元，主要原因为根据《进一步加大对三家医院支持力度的意见》（山财社字〔2018〕274号）文件精神，我院“三公”经费医院自行承担。

　　(一）因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

　　 （二）公务用车购置及运行费中：（1）公务用车购置费0元。我院车辆编制数为4辆，目前我院公务用车保有量3车辆，其中1辆公务用车，1辆救护车，1辆驻村工作队专用车、与上年相比无增减变化。（2）公务用车运行费0万元，上年为0万元。同比去年无增减变化， 主要原因为根据《进一步加大对三家医院支持力度的意见》（山财社字〔2018〕274号）文件精神，我院公务公车购置及运行经费医院自行承担。

　　（三）公务接待费0万元，上年为0万元，同比去年无增减变化，主要原因为根据《进一步加大对三家医院支持力度的意见》（山财社字〔2018〕274号）文件精神，我院公务接待费经费医院自行承担。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　山南市藏医医院2019年无政府性基金预算支出安排

　　六、山南市藏医医院2019年收支预算情况总体说明

　　 （一）山南市藏医医院2019年部门收支预算中收入总计为5182.29万元。

　　主要是一般公共预算拨款收入5182.29万元。

　　 （二）山南市藏医医院2019年部门收支预算中支出总计为5182.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4万元，社会与保障就业支出423.58万元、卫生健康支出4503.87万元、住房保障支出250.84万元。

　　七、山南市藏医医院2019年收入预算情况说明

　　山南市藏医医院2019年收入预算总数为：5182.29万元，比上年增加2323.48万元，同比增加55%。

　　主要是一般公共预算拨款收入5182.29万元。

　　八、山南市藏医医院2019年支出预算情况说明

　　山南市藏医医院2019年我单位年度支出预算总数为：5182.29万元，比上年增加2323.48万元，同比增加55%。其中：基本支出2799.78万元，占总支出的54.03%；项目支出2382.51万元，占总支出的45.97%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年山南市藏医医院无机关运行经费安排

　　（二）政府采购情况

　　2019年山南市藏医医院无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日山南市藏医医院共有车辆3辆，其中：公务用车1辆，1辆救护车，1辆驻村工作队专用车。单位价值50万元以上通用设备50（台、套）；单位价值100万元以上通用设备14（台、套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上通用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年山南市藏医医院无预算绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是停车收费收入、实习生实习收入等。

　　三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。