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市电影发行放映站2019年度部门预算

2020-07-22 12:01:19  来源:山南市电影站2019年度部门预算  作者:

  市电影发行放映站2019年度部门预算

   2019 年 1 月 24 日

  目 录

  第一部分山南市电影发行放映站概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南市电影发行放映站2019年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市电影发行放映站2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市电影发行放映站概况

  一、部门预算单位构成

   纳入山南市电影发行放映站2019年度预算编制范围的单位包括山南市电影发行放映站一个单位。

  二、部门职责和机构设置

   (一)部门职能

  1、认真贯彻执行国家关于电影发行放映工作的方针政策和法律法规,把握正确舆论导向和创作导向;加强农牧区电影的放映和放映队伍建设,积极培育和完善农牧区电影市场,积极实施落实农牧区电影“2131工程”、落实好“电影五进”等活动和实行一系列政策,提高全市农牧民文化生活水平、种养殖技术、生态环境保护意识等。

  2、追求城乡电影的均衡发展,解决好市放映基础设施的问题,为电影的产业化创造条件;紧跟时代潮流,关注电影数字化改制问题,提高译制产量与质量,让全市人民与全国同步享受现在科技带来的视听成果。

  3、严格按照上级部门的要求,积极做好农村数字电影放映工作。负责卫星节目接收、订片以及授权、下载等相关工作。

  4、承办市委、市政府、市委宣传部和新广局交办的其他事项。

  (二)部门机构设置

  市电影发行放映站内部机构设有6个,分别是:站长办、书记办、办公室、财务室、农村数字中心、雅砻数字影城。单位核定编制数15人,全为事业编制。实有在职人数12人,其中事业人员9人,固定工人3人。另外,有公益性岗位8人。车辆编制数1辆,实有车辆3辆。

  第二部分

  山南市电影发行放映站2019 年度部门预算明细表(见附表)

  第三部分

  山南市电影发行放映站2019年度部门预算数据分析

  一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

  山南市电影发行放映站2019年财政拨款收支总预算:312.89万元,其中: 当年财政拨款收入265.52万元,上年结转47.37万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出包括:文化体育与传媒支出255.87万元、社会保障和就业支出29.7万元、医疗卫生与计划生育支出10.98万元、住房保障支出16.34万元。

  2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,减少96.89万元,减少96.89%。其中,当年财政拨款收入比上年增加16.75万元,增加17.1%;年初结转比上年的年初结转减少112.64万元,减少112.64%。预算收支增减变化的主要原因是:2019年减少了行政事业性项目预算资金及2018年加大了预算执行力度,结转至2019年的资金减少了。

  二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

  山南市电影发行放映站2019年一般公共预算财政拨款:265.52万元,比2018年预算248.77万元增加16.75万元,增加16.75%,主要原因是2019年减少了行政事业性项目预算资金。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  山南市电影发行放映站2019年一般公共预算当年财政拨款265.52万元,其中:文化体育与传媒支出(类)208.5万元,占11.25%,社会保障和就业支出(类)29.7万元,占2.85%,医疗卫生与计划生育支出(类)10.98万元,占1.07%,住房保障支出(类)16.34万元,占1.58%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视支出(款)电影(项)208.5万元,比2018年增加11.25万元,增加11.25%。主要是增加了党建经费。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费(项)24.77万元。两项共计25.27万元,比2018年增加2.68万元,增加2.68%。主要是增加一名专业技术人员。

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险的基金补助(项)0.52万元、财政对工伤保险的基金补助(项)0.27万元、财政对生育保险的基金补助(项)0.96万元。三项共计1.58万元,比2017年增加0.17万元,增加0.17%。主要是财政对失业保险基金的补助减少了。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.91万元,比2018年增加1.07万元,增加1.07%。主要是增加一名专业技术人员。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.76万元,比2018年增加1.58万元,增长1.58%。主要是增加一名专业技术人员。

  三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

  山南市电影发行放映站2019年一般公共预算基本支出265.52万元,其中:

  人员经费243.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

  公用经费即机关运行经费22.31万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。其他商品和服务支出。

  四、2019年“三公”经费预算情况说明

  山南市电影发行放映站2019年“三公”经费预算:4.45万元,其中:因公出国(镜)费未安排、公务接待费0.45万元,公务用车运行维护费4万元。与2018年相比无变化,均是4.45万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2018年相比无变化;公务接待费0.45万元,与2018年预算安排一致,无变化;公务用车运行维护费4万元,与2018年预算安排一致,无变化。

  2019年山南市电影发行放映站车辆编制为1辆,保有量3辆,无车辆购置预算安排;公务接待预计10批次132人。

  五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

  2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、2019年收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,市电影发行放映站所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算312.89万元。收入包括:一般公共预算拨款收入265.52万元,上年结转47.37万元。支出包括:文化体育与传媒支出255.87万元、社会保障和就业支出29.7万元、医疗卫生与计划生育支出10.98万元、住房保障支出16.34万元。

  七、关于部门收入总表的说明

  2019年收入预算总计312.89万元。其中:一般公共预算拨款收入265.52万元,占95.89%;上年结转47.37万元,占112.23%。

  八、关于部门支出总表的说明

  2019年支出预算:265.52万元。其中:基本支出265.52万元,占100%。

  九、其他重要事项的情况说明

   (一)、单位运行经费

   2019年机单位行经费财政拨款预算22.31万元,较2018年预算增加1.1万元,增长1.1%。增加的主要原因是单位人员增加,经费支出相应增加。

  (二)、政府采购情况

  2019年无政府采购安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市电影发行放映站共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  2019年本单位无绩效目标管理项目。

  第四部分

  名词解释

  一、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  二、基本会出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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