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市群众艺术馆2019年度部门预算

2020-07-17 12:50:41  来源:市群众艺术馆  作者:

  山南市群众艺术馆2019年度部门预算

   2019 年 1 月 17 日

  目 录

  第一部分 山南市群众艺术馆2019年度部门概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南市群众艺术馆2019年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市群众艺术馆2019年度部门预算数据分析

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市群众艺术馆(部门)概况

  一、部门预算单位构成

  纳入山南市群众艺术馆2019年部门预算编制的单位只有山南市群众艺术馆一个单位。

  二、部门职责和机构设置

   (一)部门职责

   山南市群众艺术馆是我市唯一一家从事群众文化辅导、培训、活动开展、非遗保护为一体的文化事业单位,主要有以下工作职能。

  1.组织具有示范性的群众文化艺术活动;

  2.辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干;

  3.组织、辅导、研究和开展群众性文艺创作活动;

  4.组织开展群众文化理论研究;

  5.组织指导开展非物质文化遗产普查保护工作,搜集、整理、保护民间文化遗产;

  6.对全市广为开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化等群众文化活动以及党委、政府和上级有关部门部署的大型文化活动,承担着组织、协调、策划、实施的重要职能。

  ( 二)部门机构设置

   山南市群众艺术馆内设机构有办公室、编导办、音乐创作办。我馆核定编制数28人、领导指数为正科2人、副科1人、实有在职人数为19人(其中副;副高3人、中级6人、管理人员1人、初级4人、二级技师2人、高级工3人)。

  第二部分

  山南市群众艺术馆(部门)2019年度预算明细表(见附表)

  第三部分

  山南市群众艺术馆(部门)2019年度预算数据分析

  一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

  山南市群众艺术馆2019年财政拨款收支总预算1042.38万元,其中当年财政拨款收入773.83万元,上年结转268.55万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款,无其他收入。支出包括:文化体育与传媒支出920.3万元、社会保障和就业支出63.31万元、医疗卫生与计划生育支出23.67万元、住房保障支出35.1万元。

  2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,减少422.57万元,减少28.8%。其中,当年财政拨款收入比上年增加149.78万元,增加24%;年初结转比上年的年初结转减少572.35万元,减少68%。预算收支增减变化的主要原因是:2019年正常晋升及工龄折算、干部职务变动,行政事业性项目增加。2018年历年结转结余统筹上缴因此结转结余资金相近减少。

  二、群众艺术馆2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  山南市群众艺术馆2019年一般公共预算财政拨款773.83万元,比2018年预算624.05万元增加149.78万元增加24%。主要原因是2019年正常晋升及工龄折算、干部职务变动和行政事业性项目预算增加,导致经费增加项目公共文化数字经费及驻村补助。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  山南市群众艺术馆2019年一般公共预算财政拨款773.83万元,其中文化体育与传媒支出(类)649.95万元,占83.99%,社会保障和就业支出(类)65.11万元,占8.41%,医疗卫生与计划生育支出(类)23.67万元,占3.06%,住房保障支出(类)35.1万元,占4.54%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)649.95万元,比2018年增加142.13万元,增长21.86%,主要是人员工资调整增资和行政事业性项目预算增加。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)退休住院护工费(项)1.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费(项)59.17万元。两项共计60.97万元,比2018年增加4.09万元,增长6.28%,主要人员工资调整增资所致。

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险的基金补助(项)1.48万元、财政对工伤保险的基金补助(项)0.59万元、财政对生育保险的基金补助(项)2.07万元。三项共计4.14万元,比2018年增加0.25万元,增加6.03%,主要人员工资调整增资所致。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.67万元。比2018年增加1.46万元,增长6.16%,主要是人员工资调整增资了。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.1万元。比2018年增加2.11万元,增长6.01%,主要是人员工资调整增资了。

  三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

  山南市群众艺术馆2019年一般公共预算基本支出543.75万元。其中:

  人员经费483.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

  公用经费即机关运行经费43.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休公用经费、其他商品和服务类支出。

  四、2019年“三公”经费预算情况说明

  山南市群众艺术馆2019年“三公”经费预算为:8.84万元,其中:因公出国(镜)费0万元,公务用车运行维护费8万元,公务接待费0.84万元。与2018年相比减少0.06万元、主要原因是编制减少、其中;因公出国(镜)费0万元,与2018年相比无变化:公务接待费0.84万元,与2018年预算减少0.06万元、公务用车运行维护费8万元,与2018年预算安排一致,无变化。

  2019年山南市群众艺术馆车辆编制数为2辆,保有量2辆,无新车购置预算安排;公务接待预计13批次150人。

  五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

  2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、2019年度收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算1042.38万元。收入包括:一般公共预算拨款收入773.83万元,上年结转268.55万元。支出包括:文化体育与传媒支出920.3万元,社会保障和就业支出63.31万元、医疗卫生与计划生育23.67万元、住房保障支出35.1万元。

  七、关于部门收入总表的说明

  山南市群众艺术馆2019年度收入预算1042.38万元。其中:一般公共预算拨款收入773.83万元,占74.24%,上年结转268.55万元,占25.76%。

  八、关于部门支出总表的说明

  2019年支出总计1042.38万元。其中:基本支出543.75万元,占52.16%;项目支出498.63万元,占47.84%。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年机关运行经费财政拨款预算43.12万元,较2018年预算增加0.28万元,增长0.65%。增加的主要原因是单位人员增加,经费支出相应增加。

  (二)政府采购情况

   2019年本单位无政府预算收支。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市群众艺术馆共有车辆2车辆,其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  2019年本单位有绩效目标管理项目。

  1、免费开放经费50万元

  2、雅砻民族艺术团演职人员生活补贴10.08万元

  3、雅砻民族艺术团经费40万元

  4、2019年三区文化人才专项经费(自治区专项)30万元

  5、2019年公共数字文化建设经费(自治区专项)100万元

  第四部分

   名词解释

  一、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  二、基本会出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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