市委党校2019年度部门预算

　　中共山南市委员会党校（市行政学院）2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 25 日

　　目 录

　　第一部分 市委党校（市行政学院）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 市委党校（市行政学院）2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市委党校（市行政学院）2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市委党校（市行政学院）概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入中共山南市委员会党校（市行政学院）2019年部门预算编制范围的单位包括中共山南市委员会党校（市行政学院）。

　　二、部门职责及机构设置

　　（一）部门职责

　　1、坚持党校教育方针，认真履行轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；村居主任培训；公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

　　2、围绕区内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；宣传党的路线、方针、政策；

　　3、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和表现进行考核考察，提出使用建议，提供学员学业档案资料。

　　4、围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。
       5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。

　　6、加强党校工作研究，创新党校工作机制。搞好教学科研的创新工作。

　　（二）部门机构设置

　　市委党校（行政学院）内设机构有9个，分别是：办公室、总务处、学员管理科、教务处、综合教研室、马列主义理论教研室、党史党建教研室、理研室、信息科共9个处室。市委党校（行政学院）核定人员编制数55人，全为事业编制。单位实有在职干部职工42人，其中：参公人员9人，事业人员27人，合同制工人6人。另外，有公益性岗位4人，临时工2人。单位车辆编制5辆，实有车辆3辆。

　　第二部分：市委党校（市行政学院）2019年度预算明细表

　　（详见附表）

　　第三部分 市委党校（市行政学院）2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年，财政拨款收支总预算2965.14万元，其中：当年财政拨款收入1229.64万元，上年结转1735.5万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出包括：教育支出2711.24万元，社会保障和就业支出129.55万元，医疗卫生与计划生育支出52.57万元，住房保障支出71.78万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，减少4131.34万元，减少139.3%。其中：当年财政拨款收入比上年减少2089.38万元，减少169.9%；年初结转比上年的年初结转减少2041.96万元，减少117.6%。预算收支增减变化的主要原因是：2019年没有基本建设类项目预算， 按照相关合同，2018年党校改扩建项目已拨付85%的工程款，剩余资金结转至2019年。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市委党校（市行政学院）2019年一般公共预算财政拨款1229.64万元，比2018年预算3319.02万元减少2089.38万元，减少169.9%。主要原因是2019年没有基本建设类项目预算。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年一般公共预算当年财政拨款收入1229.64万元，其中：教育支出（类）975.74万元，占79.35%；社会保障和就业支出（类）129.55万元，占10.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.57万元，占4.28%；住房保障支出（类）71.78万元，占5.83%。

　　 (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)975.74万元，比2018年减少2090.56万元，减少214.25%。主要是项目预算减少。

　　2、社会保障和就业支出（类）129.55万元，比2018年减少1.58万元，减少1.22%，其中：行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)120.26万元；财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2.26万元、财政对工伤保险基金的补助(项)1.2万元、财政对生育保险基金的补助(项)4.21万元。减少的主要原因是年初预算中在职人员减少。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.57万元。比2018年增加3.88万元，增加7.38%，主要是人员工资增加，缴费基数提高。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.78万元。比2018年减少1.12万元，减少1.56%，主要是在职人员比上年减少。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年，基本支出预算1229.94万元，其中：

　　 人员经费1117.7万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即运行经费112.24万元；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年，“三公”经费预算数为22.2万元，与2018年相比增加4万元，增加18%，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加4万元。

　　1、因公出国(境)费0万元，与上年一致，无变化；

　　2、公务接待费2.2万元，与上年一致，无变化；

　　3、公务用车运行维护费20万元，其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费20万元。与上年预算数相比,公务用车运行维护费增加4万元，增加20%，增加的主要原因是我校有一辆即将报废的车辆，产生的维修维护费用较多，因此年初预算数有所增加。

　　2019年公务用车编制数为5辆，公务用车保有量为数3辆。公务接待预计16批次185人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市委党校（市行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算2965.14万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1229.64万元，上年结转1735.5万元；支出包括：教育支出2711.24万元，社会保障和就业支出129.55万元，医疗卫生与计划生育支出52.57万元，住房保障支出71.78万元。

　　七、关于部门收入总表的情况说明

　　2019年收入预算总计2965.14万元。其中：一般公共预算拨款收入1229.64万元，占41.47%；上年结转1735.5万元，占58.53 %。

　　八、关于部门支出总表的情况说明

　　2019年支出预算：2965.14万元。其中：基本支出1229.94万元，占41.48%；项目支出1735.2万元，占58.52%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算112.24万元，较2018年预算增加14.43万元，增长14.75%。增加的主要原因是公务用车运行维护费增加了4万元，新增了党建经费及电梯运行维护费。

　　（二）、政府采购情况

　　2019年无政府采购安排。

　　（三）、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市委党校（市行政学院）共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位绩效目标管理项目4个。具体有：教师节慰问金1.38万元，教师专项业务费10万元，雅砻论刊10万元，科研经费、日常运转经费90万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

　　机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。