市第三实验幼儿园2019年度部门预算

　　市第三实验幼儿园2019年度部门预算

　　2019 年 4 月 18日

　　目 录

　　第一部分 山南市第三实验幼儿园概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市第三实验幼儿园2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市第三实验幼儿园2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第三实验幼儿园概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市第三实验幼儿园2019年部门预算编制范围的单位只有山南市第三实验幼儿园一个单位。

　　二、部门职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保证幼儿快乐健康成长。

　　2、面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

　　3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项。

　　4、发挥城镇中心幼儿园的师范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

　　（二）机构设置

　　我园是根据《关于组建山南地区第三实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]12号）要求，设立山南地区第三实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有8个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、党建办，4、财务室，5、副园办，6、教务办， 7、综治办，8、医务室。

　　山南地区第三实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数58人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其它工作人员6人。

　　2018年实有干部职工50名，其中：在职职工50名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制0辆，固定资产帐上有0车辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  山南市第三实验幼儿园2019年度预算明细表（详见附表）

　　第三部分  山南市第三实验幼儿园2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年，财政拨款收支总预算1675.78万元，其中：当年财政拨款收入1119.67万元，上年结转556.11万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出包括：教育支出1675.78万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，增加544.98万元，增加32.5%。其中：当年财政拨款收入比上年增加176.14万元，增加15.7%；年初结转比上年的年初结转增加368.84万元，增加66.3%。预算收支增减变化的主要原因是：2019年幼儿及教师人数增加，2018年附属工程款已拨付30%的预付款，剩余资金结转至2019年。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市第三实验幼儿园2019年一般公共预算财政拨款1119.67万元，比2018年预算943.53万元增加176.14万元，增加15.7%。主要原因是2019年幼儿及教师人数增加。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年一般公共预算当年财政拨款收入1119.67万元，其中：教育支出（类）1119.67万元，占100%。

　　 (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1119.67万元，比2018年增加176.14万元，增加15.7%。主要原因是2019年幼儿及教师人数增加。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年，基本支出预算1119.67万元，其中：

　　 人员经费1151.84万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社会保障缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,机关事业单位基本养老保险缴费、、住房公积金及其他工资福利支出。

　　公用经费即运行经费142.91万元；主要包括：工会经费、福利费、基层党组织活动经费、免费教育补助经费、生均公用经费。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年，“三公”经费预算数为0万元，与2018年相比无变化。

　　1、因公出国(境)费0万元，与上年一致，无变化；

　　2、公务接待费0万元，与上年一致，无变化；

　　3、公务用车运行维护费万元，与上年一致，无变化；

　　2019年公务用车编制数为0辆，公务用车保有量为数0辆,公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市第三实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算1675.78万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1119.67万元，上年结转556.11万元；支出包括：教育支出1675.78万元。

　　七、关于部门收入总表的情况说明

　　2019年收入预算总计1675.78万元。其中：一般公共预算拨款收入1119.67万元，占66.8%；上年结转556.11万元，占33.2 %。

　　八、关于部门支出总表的情况说明

　　2019年支出预算：1675.78万元。其中：基本支出1675.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）、学校运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算142.91万元，较2018年预算增加41.12万元，增长28.8%。增加的主要原因是单位人员增加,经费支出相应增加,基层党组织活动经费列入到商品服务支出。

　　（二）、政府采购情况

　　2019年无政府采购安排。

　　（三）、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市委党校（市行政学院）共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。