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市职业技术学校2019年度部门预算

2020-07-22 11:27:19  来源:山南市职校  作者:

  市职业技术学校2019年度部门预算

   2019年4月17日

  目 录

  第一部分 山南市职业技术学校概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南市职业技术学校2019年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市职业技术学校2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

   山南市职业技术学校概况

  一、山南市职业技术学校预算单位构成

  纳入山南市职业技术学校2019年部门预算编制范围的单位只有山 南市职业技术学校一个单位。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职能

  1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

  2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美、劳全面发展,关注学生个性的发展,促进人的全面发展。

  3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开启开足课程,促进教育依法推进。

  4、全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

  (二)机构设置

  根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》(藏机编发[2005]12号)要求,内设11个科室,分别设有:办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

  山南市职业技术学校核定编制数96人。2019年在职教职工172人,其中:(正式职工166人,合同制工人6人);退休职工56人,公益性10个人,外聘教师8个人。长期临时工26人。车辆编制3辆,固定资产帐上有3辆,实有车辆3辆。

  第二部分

  山南市职业技术学校2019年度预算明细表(详见附表)

  第三部分

   山南市职业技术学校2019年度 预算情况说明

  一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

  2019年度财政拨款收支总预算8215.6万元,其中:当年财政一般公共预算拨款7635.12万元,上年结转580.48万元。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出主要包括:教育支出8215.6万元。

  2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,增加1493.77万元,增加18%。其中:当年财政拨款收入比上年增加2312.14万元,增加30%, 年初结转比上年的年初结转减少818.37万元,减少141%。预算增减变化的主要原因是:2019年年初预算中包含1730万职业教育提升专项资金,2018年年初预算中没有此类资金;结转结余资金减少原因是历年项目大部分已经实施款已经拨付完成。

  二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2019年山南市市职校一般公共预算拨款7635.12万元,与2018年预算数同口径比较,拨款总数增加2312.14万元,增加了30%。增加的主要原因:2019年年初预算中包含1730万职业教育提升专项资金,2018年年初预算中没有此类资金。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  2019年山南市职校一般公共预算当年财政拨款7635.12万元,其中:教育支出5905.12万元,占78%、项目支出1730万元,22%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)7635.12万元,比2018年增加2312.14万元,增加30%,增加的原因主要是: 2019年年初预算中包含1730万职业教育提升专项资金,2018年年初预算中没有此类资金。

  三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

   山南市职校2019年一般公共预算基本支出7635.12万元,其中:

  人员经费4850.63万元,主要包括:基本工资津贴补贴2609.86万元、上年度的奖金217.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费577.93万元、职工基本医疗保险缴费231.17万元、工伤保险5.78万元、失业保险14.44万元、生育保险20.23万元、住房公积金117.16万元、其他工资福利支出277.26万元、

  对个人和家庭补助支出779.31万元,其中“三包“经费771.68万元、班主任津贴3.84万元,西部志愿者生活补助1.92万元,临时工工资补助1.87万元。

  公用经费1054.49万元,主要包括:工会会费32.06万元、福利费1.09万元、免费教育补助经费618.09万元、生均公用定额206.03万元、思想政治经费9.37万元,交通补助28.10万元,基层党组织活动经费16.97万元、体育教师装备费1.6万元、退休人员管理费1.68万元,“国培计划”教师培训经费139.50万元。

  2019年职业教育提升资金1730万元,其中:信息化建设 500万元,改善办学条件 1230万元。

  四、2019年 “三公”经费预算情况说明

  2019年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2018年相比无变化,其中:公务接待费0万元,比2018年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2018年相比无变化;因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化。

  2019年市职校车辆编制3辆,车辆保有量34辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

  五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

  2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、2019年收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,山南市职校所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算8215.60万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入7635.12万元,上年结转580.48万元;支出包括:教育支出8215.60万元。

  七、关于部门收入总表的说明

  2019年收入预算总计8215.6万元。其中:一般公共预算拨款收入7635.12万元,占93%;上年结转580.48万元,占7%。

  八、关于部门支出总表的说明

  2019年支出预算8215.60万元。其中:基本支出8215.06万元,占100%;项目支出1730万元,占21%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)学校运行经费

  2019年运行经费财政拨款预算1054.49万元,较2018年预算增加170.52万元,增加16%。增加的主要原因是学生人数增加。
        (二)政府采购情况

  2019年本单位无政府采购预算安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,山南市职校共有车辆34辆,其中一般公务用车3辆,其他用车31辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  2019年本单位有绩效目标管理项目。2019年职业教育提升资金1730万元,其中:信息化建设 500万元,改善办学条件 1230万元。

  第四部分

   名词解释

  一、中专教育 :反应各部门举办的各类职业教育支出.

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。

  三、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。

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