市一高2019年度部门预算

　　山南市一高2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分山南市一高概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分山南市一高2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市一高2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市一高概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市一高2019年预算编制范围的单位只有山南市一高一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家和自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进学校教育事业的健康发展。

　　2、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

　　3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　4、指导学校教育督学督政工作，负责组织对学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

　　5、指导做好学校德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设，开展德育研究工作，承担学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　6、会同市有关部门拟定学校经费筹措及管理办法；负责学校经费管理工作和监控工作。

　　7、主管学校的教师工作，负责实施教师资格制度，参与教师职务评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，负责学校师资的调配以及学校编制管理工作。

　　8、组织、指导学校的教育教学研究和教学改革，指导教育信息的统计和分析工作。

　　9、贯彻执行国家语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字的推广工作；指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

　　10、负责好各类招生考务工作。

　　11、负责对公共体育设施的监督管理。

　　12、负责学校安全稳定工作的管理、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制度和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导学校的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作，推动学校安全稳定发展。

　　13、负责拟定学校教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定学校校舍建设规划及年度计划；负责学校基本建设统计工作；负责管理与实施单位的基建、校舍维修工作；完成学校教育工程建设项目各项工作任务；负责学校校舍建设计划的审核上报，指导学校基本建设工作。

　　14、承办上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　单位内设机构有9个科室：校长办、办公室、总务处、教务处、综治办、党建办、教研室、心理咨询室、政教处。单位核定编制146人，其中：单位实有教职工265人，其中：高级教师35人，中级教师113人，初级教师63人，员级教师1人，组团式援藏50人，工人3人。另外，有公益性岗位13人。单位车辆编制数2辆，实有车辆3辆。

　　第二部分

　　市山南市一高2019年度预算明细表

　　第三部分

　　市山南市一高2019年度预算数据分析

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市一高2019年财政拨款收支总预算为7530.39万元，其中：当年财政拨款收入7530.39万元,收入全部为一般公共预算拨款收入，无其他收入。

　　2019年财政拨款收支总预算7530.39万元与2018年财政拨款收支总预算相比，减少1417.39万元，减少10.3%。其中：当年财政拨款收入比上年减少992.63万元，减少11.65%；年初结转比上年的年初结转减少424.75万元，减少8.1%。预算收支增减变化的主要原因是：2019年改善高中办学条件项目资金减少。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（1）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市一高2019年一般公共预算财政拨款7530.39万元，比2018年预算减少992.63万元。减少11.65%。主要原因是2019年改善高中办学条件项目资金减少。

　　（2）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市一高2019年一般公共预算当年财政拨款7530.39万元，其中：教育支出（类）7530.39万元，占100%。

　　（3）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2019年7530.39万元，比2018年执行数减少992.63万元，减少11.65%。主要原因是2019年改善高中办学条件项目资金减少。

　　三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市一高2019年一般公共预算基本支出7530.39万元。其中：

　　人员经费5778.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗费缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费722.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助1029.26万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出（维稳值班补助、通讯补助、独生子女费用）。

　　四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　山南市一高2019年“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与2018年相比增长0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0万元，与2018年相比增长0万元。当年预算中无安排公务用车购置费、公务用车运行维护费0万元，与2018年预算安排一致，无变化。

　　五、2019年度政府性基金预算收支情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　 六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市一高所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算7530.39万元，收入包括：一般公共预算拨款收入7530.39万元.

　　七、关于部门收入总表的说明

　　山南市一高2019年度收入预算7530.39万元。其中：一般公共预算拨款收入7530.39万元，占60.97%.

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出总计7530.39万元。其中：基本支出7530.39万元，占100%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2019年学校运行经费财政拨款预算722.97万元，较2018年预算减少11.89万元，减少1.62%。减少的主要原因工资调整。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年本单位无政府采购预算收支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南市一高共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、教育支出：反映政府教育事务支出。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。