市特殊学校2019 年度部门预算

　　市特殊学校2019 年度部门预算

　　2019 年4月 18 日

　　目 录

　　第一部分 山南市特殊学校概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市特殊学校2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市特殊学校2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市特殊学校概况

　　一、山南市市特殊学校部门预算单位构成

　　纳入山南市特殊学校2019年部门预算编制范围的单位只有山南市特殊教育学校一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、承担全市听障、智障和视障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育工作，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

　　3、贯彻国家教育方针政策，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

　　4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供“送教上门”等教育服务，并将其纳入学籍管理。

　　 5、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏山南地区机构编制委员会山机编复[2013]12号批复,内设有8个股级处(室、部)，分别是：1、办公室、2、政教处，3、教务处、4、工会办、5、团少部、6总务处、7、康复部、8、职教部。

　　单位编制人数45人。2019年实有教职工45名，其中：在职教职工45名，（专业技术人员44人，合同制工人1人），退休职工1名（专业技术人员），临时工16人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

　　山南市特殊学校2019年度预算明细表（详见附表）

　　 第三部分

　　山南市特殊学校2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算2232.16万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1527.16万元，上年结转705.00万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出2232.16万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，增加24.21万元，增长1.1%。其中：当年财政拨款收入比上年减少131.93万元，减少率8.41%；减少的主要原因：一是调入人员的工资比退休人员工资相差较大，本年度预算内未列入特殊教育补助资金，年初结转比上年的年初结转增加156.14万元，增加率28.45%。结余增加主要原因，2018年度学校一体楼工程款未实施，导致出现结余增加。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年山南市特殊学校一般公共预算拨款1527.16万元，与2018年预算数同口径比较，拨款总数减少了131.93万元，减少率8.41%。减少的主要原因：一是调入人员的工资比退休人员工资相差较大，本年度预算内未列入特殊教育补助资金。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年山南市特殊学校一般公共预算当年财政拨款1527.16万元，其中：教育支出1527.16万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1527.16万元，比2018年减少131.93万元，减少率8.41%。减少的主要原因：一是调入人员的工资比退休人员工资相差较大，本年度预算内未列入特殊教育补助资金。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市特殊学校2019年一般公共预算基本支出1527.16万元，其中：

　　人员经费1208.67万元，主要包括：基本工资791.81万元、年终一次性奖金65.98万元、取暖费、防寒装备费10.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.8万元、职工基本医疗保险缴费69.92万元、工伤保险1.75万元、失业保险4.37万元、生育保险6.12万元、住房公积金35.37万元、教职工休假探亲路费32.00万元、其他工资福利支出16.28万元。对个人和家庭补助支出131.58万元（三包经费114.00万元、营养改善计划试点资金15.20万元）。其他对个人和家庭补助支出2.38万元（其中班主任津贴1.15万元、教育系统临时工工资补助1.23万元）。

　　 公用经费186.91万元，主要包括：生均公用经费114.00万元、寄宿制学生公用经费2.72万元、15年免费教育经费4.94万元、思想政治工作经费0.95万元、学生交通费4.89万元、体育教师运动装备费0.4万元、基层党组织活动经费4.01万元、福利费0.27万元、工会会费9.7万元、退休人员管理费0.03万元、特殊教育学校职教专业补助经费30.00万元、特殊教育学校改善办学条件经费15.00万元。

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　2019年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2018年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2018年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化；因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市特殊学校车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市特殊学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算2232.16万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1527.16万元，上年结转705.00万元；支出包括：教育支出2232.16万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年收入预算总计2232.16万元。其中：一般公共预算拨款收入1527.16万元，占68.42%；上年结转705.00万元，占31.58%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出预算2232.16万元。其中：基本支出1588.16万元，占71.15%；项目支出644.00万元，占28.85%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2019年运行经费财政拨款预算186.91万元，较2018年预算增加5.54万元，增长2.96%。增加的主要原因是单位人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南市特殊学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分

　　名词解释

　　一、特殊教育：反映各部门举办盲童教育、聋哑学校、智力落后儿童学校其他生理缺陷儿童学校和工读学校。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。