市实验学校2019年度部门预算

　　山南市实验学校2019年度部门预算

　　2019年4月 17日

　　目 录

　　第一部分 山南市实验学校概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市实验学校2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市实验学校2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市实验学校概况

　　一、山南市实验学校部门预算单位构成

　　纳入山南市实验学校2019年部门预算编制范围的单位只有山南市实验学校一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美、劳全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　 4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏山南地区机构编制委员会《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》（山机编发[2008]4号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

　　单位编制人数86人。2019年实有教职工139名，其中：在职教职工137名，（正式137人，合同制工人2人），退休职工5名（正式职工退休5人，），公益性岗位人员2人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

　　山南市实验学校2019年度预算明细表（详见附表）

　　 第三部分

　　山南市实验学校2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算3605.07万元，其中：当年财政一般公共预算拨款3489.34万元，上年结转115.73万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，减少35.59万元，减少0.01%。其中：当年财政拨款收入比上年增加106.27万元，增长3%；年初结转比上年的年初结转减少141.86万元，减少55%。预算收支增减变化的主要原因：本年新调入7名教师及新增万人援藏教师10名，工资调整导致人员经费及公用经费的减少；结转结余资金减少原因是历年结余上缴财政、导致资金减少。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年山南市实验学校一般公共预算拨款3489.34万元，与2018年预算数同口径比较，拨款总数增加了106.27万元，增长了3%。增加的主要原因：一是调入7名教师及万人援藏教师10名工资增资，及人员工资调整。二是在2019年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年山南市实验学校一般公共预算当年财政拨款3605.07万元，其中：当年财政一般公共预算拨款数3489.34万元，上年结转115.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 、无政府基金预算拨款收入、无其他收入。支出主要包括:教育支出3605.07万元。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3489.34万元，比2018年增加106.27万元，增长3%，增长的原因主要是：调入7名教师及援藏10名教师人员工资增资及工资、2018年调整住房补贴以及在2019年开始职工的养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　山南市实验学校2019年一般公共预算拨款3489.34万元，其中：人员经费3349.59万元，主要包括：基本工资及津贴补贴1893.96万元、万人援藏教师工资补差95.09万元、当年年奖奖金165.75万元（万人援藏教师年奖补差7.92万元）、机关事业单位基本养老保险缴费419.65万元、职工基本医疗保险缴费167.86万元、工伤保险4.2万元、失业保险10.49万元、生育保险14.69万元、住房公积金85.11万元、休假探亲费107.9万元、防寒装备费31.73万元、其他工资福利支出46.74万元、对个人和家庭补助支出306.42万元（三包经费262.09万元、营养改善计划试点资金40.96万元、班主任津贴2.59万元）、 公用经费139.75万元，主要包括：工会会费23.29万元、福利费0.83万元、免费教育补助经费27.34万元、生均公用定额71.09万元、基层党建活动经费11.26万元、思想政治经费4.79万元、离退休公用支出0.15万元、体育教师装备费1万元。

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　2019年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2018年相比无变化，其中：公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化；因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市实验学校车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算3605.07万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入3489.34万元，上年结转115.73万元；支出包括：教育支出3489.34万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年收入预算总计3605.07万元。其中：一般公共预算拨款收入3489.34万元，占96.79%；上年结转115.73万元，占3.21%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出预算3605.07万元。其中：基本支出3605.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2019年运行经费财政拨款预算139.75万元，较2018年预算减少2.68万元，减少0.2%。减少的主要原因是加强内部控制管理、学生人数相应减少。

　　（二）政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南市实验学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。