市一小2019年度部门预算

　　山南市一小2019年度部门预算

　　2019年4月 17日

　　目 录

　　第一部分 山南市一小概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市一小2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市一小2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市一小概况

　　一、山南市一小部门预算单位构成

　　纳入山南市一小2019年部门预算编制范围的单位只有山南市一小一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美、劳全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　 4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设有9个科室，分别是：1、校长办，2、办公室，3、总务处，4、教务处，5、综治办，6、党建办，7、工会办，8、德教办，9、语规办。

　　单位编制人数67人。2019年实有教职工145名，其中：在职教职工95名，（正式94人，合同制工人1人），退休职工46名（正式职工退休43人，合同制工人退休3人），公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

　　山南市一小2019年度预算明细表（详见附表）

　　 第三部分

　　山南市一小2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算2699.96万元，其中：当年财政一般公共预算拨款2699.96万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，减少217.76万元，减少7.42%。其中：当年财政拨款收入比上年减少54.11万元，减少1.96%；年初结转比上年的年初结转减少158.28万元，减少64.54%。预算收支增减变化的主要原因：调出2名、退休1名人员工资，导致人员经费减少；结转结余资金减少原因是根据市政府办公室关于收缴存量资金通知要求已上缴财政国库。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年山南市一小一般公共预算拨款2699.96万元，与2018年预算数同口径比较，拨款总数减少了54.11万元，减少了1.96%。减少的主要原因：一是调出2名教师，二是退休1名教师。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年山南市一小一般公共预算当年财政拨款2699.96万元，其中：教育支出2699.96万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2699.96万元，比2018年减少54.11万元，减少1.96%，减少的原因主要是：调出2名教师、退休1名教师人员工资。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市一小2019年一般公共预算基本支出2699.96万元，其中：

　　（一）人员经费2234.05万元

　　基本工资及津贴补贴2234.65万元，1、基本工资及津贴补贴1444.64万元，其中：基本工资577.86万元、津贴补贴866.78万元。2、2018年年终一次性奖金125.61万元、3、暖费、防寒装备费及煤价补贴21.91万元，其中:个人取暖费20.16万元.煤价补贴1.3万元,防寒装备费0.45万元。4，机关事业社会保险缴费资金471.8万元，其中:单位基本养老保险缴费320.96万元、职工基本医疗保险缴费128.38万元、工伤保险3.21万元、失业保险8.02万元、生育保险11.23万。5、住房公积金65.07万元,6、休假探亲70.41万元。

　　7、其他工资福利支出34.61万元,其中:独生子女经费0.05万元、工资职称、固定、浮动34.56万元。

　　（二）对个人和家庭补助支出312.66万元，其中：三包经费257.02万元、营养改善计划试点资金52.88万元、其他对个人和家庭补助支出2.76万元、（其中：临时工工资0.26万元、班主任津贴2.5万元。）

　　 公用经费153.25万元，主要包括：生均公用经费85.05万元、义务教育免费教育补助经费31.59万元、思想政治工作经费6.08万元、体育教师运动装备购置经费0.6万元、基层党组织活动经费及10.25万元、福利费0.58万、工会会费17.75万元、离退休人员管理费1.35万元。

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　2019年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2018年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2018年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化；因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市一小车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市一小所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算2699.96万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2699.96万元，支出包括：教育支出2699.96万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年收入预算总计2699.96万元。其中：一般公共预算拨款收入2699.96万元，占99.4%；上年结转21.58万元，占0.60%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出预算2699.96万元。其中：基本支出2699.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2019年运行经费财政拨款预算133.25万元，较2018年预算增加9.36万元，增长6.11%。增加的主要原因是学生人数增加，导致生均公用经费及免补资金相应增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南市一小共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。