山南市委宣传部2021年度部门决算

山南市委宣传部2021年度部门决算

2022年10月24日

目 录

第一部分 山南市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分山南市委宣传部2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分山南市委宣传部2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市委宣传部概况

一、主要职能及部门单位机构

中共山南市委员会宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子。

二、部门职责和机构设置

1、宣传部内设机构办公科室有：办公室（舆情信息科、规划财务科）、干部科、宣传教育科、理论科、文艺科、新闻出版科、对外传播与交流科、文化安全监管科、精神文明建设委员会办公室、山南市融媒体中心。

2、人员编制

宣传部核定编制人数为24人，山南市融媒体中心编制人数23人。2021年宣传部年末在职人数51人（含纪检组4人、援藏干部2人），山南市融媒体中心年末在职人数20人。截至2021年宣传部共有退休干部7人，山南市融媒体中心聘用人员10人，公益性岗位8人，临时工2人。车辆编制数8辆，2021年实有车辆6辆。

3、宣传部决算单位构成

市委宣传部属预算独立编制机构，无下属预算单位。

第二部分

宣传部2021年度决算明细表

宣传部2021年决算公开.xls

第三部分

宣传部2021年度部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明

宣传部2021年财政拨款收入为2612.46万元，其中，当年财政拨款收入2465.27万元，上年结转147.19万元，比上年决算收入增加229.22万元，增长9%，主要是人员经费增加。 宣传部2021年财政拨款决算支出为2603.54万元，主要包括基本支出和项目支出，比上年决算支出增加392.69万元，增长15%，主要原因是 2021年追加津贴补贴增资。

市委宣传部2021年无政府性基金支出。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况。

2021年一般公共预算当年决算拨款收入2465.27万元，按大类分基本收入和项目收入。基本收入包括人员工资和公用经费，其中：人员经费1669.99万元，比上年增加93.29万元，增长6%;主要原因是人员经费增加。公用经费118.04万元，比上年减少106.95万元，下降47%；项目经费815.50万元，比上年增加290.82万元，增长36%。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

1、工资福利支出1630.63万元，占总支出的63%；包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、休假探亲费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干路费，其他工资福利支出。

2、商品和服务支出849.73万元（含行政事业性项目支出），占总支出的33%；包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、咨询费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出63.17万元，占总支出的2%。

4、其他支出60万元，占总支出的2%，计划内援藏资金。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2021年一般公共预算当年财政拨款支出2603.54万元，按（类、款、项）分：

201一般公共服务支出2214.1万元，比上年增加355.11万元，增长16%。

1、201一般公共服务支出20133宣传事务2013301行政运行1717.75万元，其中：基本工资136.68万元，津贴补贴836.03万元，奖金76.45万元，伙食补助费53.28万元，其他社会保障缴费7.98万元，其他工资福利支出190.98万元，办公费15.69万元，印刷费23.8万元，水费1.69万元，电费15.13万元，邮电费15.41万元，差旅费23.52万元，维修维护费2.24万元，培训费2.25万元，公务接待费9.42万元（含媒体接待费），劳务费10.15万元，委托业务费8万元，工会经费16.45万元，公务用车运行维护费26.79万元，其他商品和服务支出184.03万元，对个人家庭补助支出61.77万元。

2、201一般公共服务支出20133宣传事务2013399其他宣传事务支出496.34万元，其中：其他工资福利支出1.21万元，办公费20.41万元，印刷费223.99万元（主要是山南报印刷费），咨询费1.5万元，电费7.82万元（融媒体中心电费），差旅费1.68万元，培训费22.82万元，劳务费13.82万元，委托业务费38.60万元（主要是雅砻新闻经费），公务用车运行维护8.91万元，其他商品和服务支出155.59万元。

208社会保障和就业支出145.87万元，比上年减少7.55万元，下降5%。

1、208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休0.7万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.67万元。

3、2089999其他社会保障和就业支出 1.49万元。

210卫生健康支出76.08万元，比上年减少21.57万元，下降28%。

1、2100410突发公共卫生事件应急处理0.7万元。

2、21011行政单位医疗2101101行政单位医疗，职工基本医疗保险缴费66.22万元。

3、21011行政单位医疗2101103公务员医疗补助9.16万元。

221住房保障支出114.77万元，比上年减少7.28万元，下降6.7%。

22102住房改革支出2210201住房公积金107.49万元。

229其他支出60万元，比上年增加60万元，增长100%

2299999其他支出60万元（援藏资金）。

三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

宣传部2021年一般公共预算基本支出决算为1788.04万元，比上年基本支出决算减少166.55万元，下降9.3%。其中：1、工资福利支出1630.64万元，主要反映人员工资。

2、商品和服务支出118.04万元，反映本单位公用经费。

3、对个人和家庭补助39.36万元，反映其他对个人和家庭的补助。

四、2021年度“三公”经费决算情况说明

2021年“三公”经费决算支出55.76万元，比上年决算减少10.64万元，下降23.6%，减少的主要原因：一是严格控制车辆维修费用。二是我部开设职工食堂以来，所有公务接待安排在职工食堂，接待标准原则上一律安排自助餐，不存在超标准接待现象。

（一）2021年我单位因公出国（境）人数0人，因公出国境费0元，与上年持平，同比无增减变化。

（二）公务接待费12.72万元，比去年减少3.3万元，下降35%，主要原因：2021年媒体接待费年初预算30万元，比往年预算持平，实际支出有所减少，主要是我部开设职工食堂以来，所有公务接待安排在职工食堂，接待用餐严格按照山南市委办公室、市人民政府办公室印发的《关于印发<山南市公务接待实施细则>（暂行）的通知》（山委办〔2018〕17号）文件精神执行，按照规定安排陪同人员。接待标准原则上一律安排自助餐，不存在超标准接待现象。

（三）公务用车购置及运行维护费35.7万元，无公务用车购置费用，全部为公务用运行维护费。比去年减少7.34万元，下降20%，主要原因是公车编制核减，预算调减等原因。意识形态工作是党的一项极端重要的工作，随着督导任务的加大和媒体记者的增多，宣传部门下乡越来越多，工作任务越来越重，宣传部门目前的车辆已不能满足宣传工作的需要。

五、2021年度政府性基金支出决算表

我单位2021年度无政府性基金收支，同比无增减变化。

六、2021年度收支决算情况总体说明

宣传部2021年财政拨款决算收入为2612.46万元，比上年决算收入增加286.09万元，增长11%。宣传部2021年财政拨款决算支出为2603.54万元，主要包括基本支出和项目支出，比上年决算支出增加392.69万元，增长15%，主要原因是人员工资追加和项目资金增加。无政府性性基金支出，无同比增减变化。

七、2021年度部门收入决算情况说明

宣传部2021年财政拨款收入为2612.46万元，其中，当年财政拨款收入2465.27万元，上年结转147.19万元，比上年财政拨款收入增加229.09万元，增长8.8%。主要原因是2021年人员津补贴增资追加和项目资金增加。

八、2021年度部门支出决算说明

(一)宣传部2021年一般公共预算基本支出决算1788.04万元，比上年基本支出决算增加15.72万元，增长0.88%；

其中：1、工资福利支出1630.64万元，主要反映人员工资及社会保障缴费。其中，基本工资138.18万元，津贴补贴836.03万元，奖金76.44万元，伙食补助费53.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.67万元，职工基本医疗保险缴费66.22万元，公务员医疗补助9.16万元，其他社会保障缴费7.98万元，住房公积金107.49万元，其他工资福利支出192.19万元。

2、商品和服务支出118.04万元，反映本单位公用经费。其中，办公费9.98万元，印刷费2.03万元，水费1.69万元，电费15.13万元，邮电费5.79万元，差旅费23.52万元，培训费2.25万元，公务接待费1.57万元，工会经费16.44万元，公务用车运行维护费26.79万元，其他商品和服务支出12.85万元。

3、对个人和家庭补助39.36万元。反映退休人员护工费等，其中医疗费0.7万元，救济费4.21万元，其他对个人和家庭补助34.45万元。

(二)宣传部2021年一般公共预算项目支出决算815.50万元，比上年增加290.82万元，增长36%。其中：办公费26.12万元，印刷费245.76万元（主要是山南报印刷费），咨询费1.5万元，电费7.82万元（融媒体中心电费），差旅费1.68万元，邮电费9.63万元，维修维护费2.24万元，培训费22.82万元，公务接待费7.85万元（媒体记者接待费），劳务费23.98万元，委托业务费46.60万元（主要是雅砻新闻经费），公务用车运行维护8.91万元，其他商品和服务支出326.78万元，其他对个人和家庭补助23.81万元，其他支出60万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位机关运行经费118.04万元，反映本单位公用经费。其中，办公费9.98万元，印刷费2.03万元，水费1.69万元，电费15.13万元，邮电费5.79万元，差旅费23.52万元，培训费2.25万元，公务接待费1.57万元，工会经费16.44万元，公务用车运行维护费26.79万元，其他商品和服务支出12.85万元。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购项目，与上年持平，同比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况说明

2021年年末国有资产总计1863.39万元，较上年增长-10%。负债总额237.02万元，较上年增长-35%。净资产1626.37万元，较上年增长-6.7%。土地、房屋及构筑物1237.66万元，占资产总额的66.4%；通用设备140.27万元，占资产的7.5%；专用设备3.89万元，占资产总额的0.21%；家具、用具、装具及动植物48.68万元，占资产总额的2.6%。无形资产6.85万元。

（四）绩效情况说明

2021年我单位实行绩效目标管理2个项目。分别是《山南报》经费225.42万元，宣传经费（含“四讲四爱”及新时代文明实践中心经费）100万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。