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山南市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

2017-06-12 12:52:08  来源:山南市财政局  作者:

山南市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

--在山南市一届人大二次会议上

山南市财政局

(2017年5月)

  各位代表:

   受市人民政府委托,现将山南市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

   一、2016年财政预算执行情况

  2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革和全面开启脱贫攻坚的一年。在市委、市政府的正确领导下,在各级人大及其常委会的监督指导下,全市各级各部门全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央第六次西藏工作座谈会,以及自治区第九次党代会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以撤地设市为新起点,围绕“两基地一核心”发展定位和实施“七大战略”要求,认真落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施,主动作为,扎实工作,攻坚克难,顺利完成了财政全年各项任务目标,尤其财政预算执行情况良好,有力促进了全市经济社会持续快速健康发展。

   (一)财政预算执行情况

  2016年,全市一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算收入合计1423668万元,支出合计1327440万元。

  1、一般公共预算

  收入预算执行情况:全市一般公共预算收入完成135563万元,为年初预算的117%,比上年决算数增加19536万元,增长16.8%。

  分结构来看,税收收入完成92540万元,增长6.1%,占收入总额的68.3%,其中:增值税完成44868万元,为预算的187.9%,比上年决算数增加25130万元,增长127.3%;营业税完成22815万元,为预算的58%,比上年决算数减少14504万元,下降38.9%,主要是由于5月1日开始全面推行“营改增”政策,受此影响增值税同比增收,营业税同比减少;企业所得税完成2858万元,为预算的28.6%,比上年决算数减少9269万元,下降76.4%,主要是受招商引资企业一次性收入因素影响,抬高了上年基数;个人所得税完成765万元,为预算的122.5%,比上年决算数增加223万元,增长41.1%,主要是企业股息红利所得个人所得税较多。非税收入完成43023万元,为预算的185.6%,比上年决算数增加14204万元,增长49.3%,占收入总额的31.74%,主要是往年的财政利息收入和矿产资源专项收入入库。

  分级次来看,市本级一般公共预算收入完成74188万元,增长29.9 %;县级完成61375万元,增长4.2%,主要是乃东、贡嘎、加查三县因“营改增”等政策影响,未能完成全年收入目标。

  支出预算执行情况:各级财政通过积极争取自治区财政支持、盘活存量资金、加快预算执行进度等方式,千方百计提高财政保障水平。全市一般公共预算支出完成1260798万元,增长3.48%;市本级一般公共预算支出完成381926万元,比上年减少68678万元,下降15.2%。全市主要支出科目执行情况如下:

  农林水支出240315万元,完成预算的138.9%,比上年减少5203万元,同口径比较(下同),下降2.1%。一是完善对农牧民的补贴政策。落实资金6080万元,对农作物良种和优良牲畜推广及农机具购置进行补贴。落实农牧民技能培训资金670万元。二是加快农牧业综合生产项目建设。落实资金4300万元,支持现代农业发展。落实资金680万元,支持农牧业科技推广。落实资金800万元,推进菜篮子工程实施。三是加强水利基础设施建设。落实资金15500万元,实施小型农田(牧区)水利项目建设。落实资金1610万元,支持全市抗旱保生产、汛后损毁水利设施修复及应急度汛工作。四是推进扶贫及农业综合开发。落实资金48180万元,用于实施全市扶贫项目。落实资金16100万元,实施高标准农田建设。五是提高农牧业生态保护力度。落实资金14100万元,继续实施草原生态保护奖励补助机制。落实资金8830万元,用于重点区域造林、草原草场和动植物保护补助、防沙治沙、森林防火等支出。落实资金1680万元,开展湿地保护与高海拔清洁能源推广工作。六是加快农村综合改革进程。落实资金8090万元,用于完善农村税费改革补助政策,进一步提高村级组织工作经费、农村五保户供养、村级动物防疫员等补助标准。

  社会保障和就业支出85114万元,完成预算的118.5%, 比上年增加10357万元,增长13.85%。落实资金60191万元,用于全市“五大保险”补助和公益性岗位补贴。落实资金1517万元,保障五保户、孤儿生活和儿童福利院运行。落实资金5022万元,用于城乡居民最低生活保障。落实资金4886万元,用于优抚对象医疗补助、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助、困难群众临时救助。

   医疗卫生支出90969万元,完成预算的117%,比上年增加14709万元,增长19.3%。落实资金16914万元,用于新型农村合作医疗及城乡医疗救助。落实资金6182万元,继续推进基层医疗卫生机构改革,切实减轻患者负担,让利于民。落实资金29455万元,用于公立医院各项事业发展。落实资金12386万元,用于行政事业及公务员医疗补助。落实资金7126万元,实施好干部职工及城乡居民和在编僧尼免费健康体检、先心病患儿免费筛查救治工作,加大村医补贴、提升基本公共卫生服务。落实资金1899万元,用于重大公共卫生领域。落实资金1630万元,用于计划生育事务支出。落实资金1006万元,用于“两降一生”等工作支出。落实资金1628万元,用于食品和药品监督管理事务支出。

  教育支出171562万元,完成预算的118.6%,比上年减少13995万元,下降8.1%。落实市、县两级教育投入资金29570万元,实施教育均衡发展、薄弱学校改造等教育提质工程。落实资金19801万元,继续实施中小学“三包”、助学及免费教育政策。落实资金4500万元,支持教育人才“组团式”援藏工作。

  文化体育与传媒支出39590万元,完成预算的156.8%,比上年增加7478万元,增长23.3%。落实资金13630万元,用于国家重点文物保护维修项目。落实地方公共文化服务体系建设资金10700万元,重点用于20个村级综合性文化服务中心建设、图书馆装修和设备添置、文化信息资源共享工程及基层群众文化活动等项目。落实资金718万元,用于加强民间艺术团演出队伍建设及电影放映场次补贴。落实资金1136万元,支持市县数字影院配套建设等。

  科学技术支出1452万元,完成预算的107.7%,比上年增加1035万元,增长58.4%。落实资金780万元,用于支持科技特派员在基层创业及科普宣传。落实资金280万元,用于支持农作物、藏药材等新产品试制等。

  住房保障支出60100万元,完成预算的151.7%,比上年增加8284万元,增长15.9%。落实资金26640万元,用于保障性住房建设。落实住房改革资金21622万元。

  节能环保支出29667万元,完成预算的254%,比上年增加11164万元,增长60.3%。落实退耕还林补助资金460万元。落实水污染防治资金7715万元。落实自然生态保护资金9654万元。

   城乡社区支出127663万元,完成预算的706.5%,比上年增加67404万元,增长111.8%。落实城乡社区管理事务支出8346万元。落实城乡社区公用设施建设资金113538万元。落实城乡社区环境卫生领域资金1513万元。

  交通运输支出36040万元,完成预算的256.7%,比上年减少53745万元,下降59.9%。落实公路养护资金32070万元,落实客运班线补贴资金1520万元。

  资源勘探信息等支出35879万元,完成预算的144.8%,比上年减少8959万元,下降19.9%。落实中小企业发展和管理资金31043万元。落实安全生产监管资金2760万元。落实国有资产监管资金728万元。

   商业服务业等支出3931万元,完成预算的116%,比上年减少3796万元,下降49%。落实旅游发展专项资金1820万元。

  国土海洋气象等支出5856万元,完成预算的113%,比上年减少2057万元,下降26%。落实地质灾害治理、土地资源利用与保护等项目资金3800万元。

  粮油物资储备支出1819万元,完成预算的145.5%,比上年减少835万元,下降31.5%。落实产粮、油大县奖励资金320万元。落实粮食储备库维修及改扩建项目资金1060万元。

  公共安全支出95042万元,完成预算的161.5%,比上年增加17663万元,增长22.8%。全面落实政法机关、公安现役部队和武警内卫部队等经费,确保重点领域关键节点维稳经费需求。

  一般公共服务支出227292万元,完成预算的117.8%,比上年增加16441万元,增长7.8%。全面落实各项创新社会和寺庙管理政策,落实爱国守法先进僧尼表彰奖励资金407万元,“先进双联户”创建活动及表彰经费3078万元,民族团结进步模范表彰经费153万元。落实村居两委班子考核奖励资金650万元。落实聘用干部和农牧半脱产人员生活补助590万元。落实驻寺干部特殊岗位补贴资金1345万元。落实寺管会和乡镇食堂补助资金883万元。落实“强基惠民”驻村工作办实事经费和生活补助资金10750万元。

  收支平衡情况:2016年,全市一般公共预算收入135563万元,加上上级财政补助、上年结转、债券转贷收入、政府性基金调入、调入预算稳定调节基金,总财力达1333342万元。一般公共预算支出1260798万元,加上补充预算稳定调节基金53351万元,结转下年支出19193万元,支出总量1333342万元,实现当年收支平衡。

  2、政府性基金预算

  收入预算执行情况:全市政府性基金收入完成3331万元,为年初预算的95.2%,比上年同期减收1405万元,同比下降29.7%。主要原因是按新规定将地方教育附加、育林基金等转列到一般公共预算,同时各县区土地出让收入同比减少。

  分级次来看,市本级政府性基金收入完成2357万元,比上年减少206万元,下降8%;县区级完成974万元,比上年减少1199万元,下降55.2%。

  基金补助情况:2016年自治区下达政府性基金补助5644万元,比上年减少7186万元,下降56%。另外,政府性基金上年结转6361万元,政府性基金调出资金2.7万元。

  基金支出预算执行情况:全市政府性基金支出完成12635万元,比上年减少3601万元,下降22.18%;市本级政府性基金支出完成7007万元,比上年增加2841万元,增长68.2%。全市主要基金支出科目的执行情况如下:

  城乡社区支出7568万元,比上年增加3244万元,增长75%;商业服务业等支出825万元,同比增长100%;其他支出4272万元,比上年减少7103万元,下降62.4%。

  收支平衡情况:2016年,全市政府性基金收入3331万元,加上上级财政基金补助、上年结转,减去调出资金等,基金总财力共计15333万元。政府性基金支出12635万元,结转下年支出2698万元,支出总量15333万元,实现当年收支平衡。

  3、社会保险基金预算

  收入预算执行情况:2016年,全市社会保险基金收入74421万元,为年初预算的68.97%,同比增长16.7%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金收入12880万元;城乡居民基本养老保险基金8699万元;城镇职工基本医疗保险基金26741万元;新型农村合作医疗基金16262万元;城镇居民基本医疗保险基金918万元;工伤保险基金813万元;失业保险基金1886万元;生育保险基金1724万元;机关事业单位基本养老保险收入4498万元。

  支出预算执行情况:全市完成社会保险基金支出54007万元,为年初预算的89.21%,同比增长11.5%,其中:企业职工基本养老保险基金完成10330万元;城乡居民基本养老保险基金完成6478万元;城镇职工基本医疗保险基金完成17855万元;新型农村合作医疗基金完成15733万元;城镇居民基本医疗保险基金完成2543万元;工伤保险基金完成184万元;失业、生育和机关事业单位基本养老保险基金完成884万元。

  收支平衡情况:2016年,全市社会保险基金收入74421万元,社会保险基金支出54007万元。当年收支结余20414万元,年末滚存结余111111万元。

  4、国有资本经营预算

  2016年,国有资本经营收入完成572.17万元,为年初预算的136.52%,同比增长100%。主要是今年9月份长盛公路桥梁建设公司、泽当饭店、山南建工集团有限责任公司、山南汽车客运公司四家企业按规定上缴国有资本经营收入。国有资本经营支出由国有企业主管部门“以收定支”,当年未形成支出。

   (二)2016年重点改革任务进一步推进

   不断深化财政体制改革,坚持用改革的方法解决发展中的问题,通过深化改革增强体制机制活力,提高财政运行效率。一是加大预算信息公开。全面贯彻落实《预算法》的各项规定,坚持先有预算、后有支出,硬化预算约束。积极推进财政预决算公开,严格执行《西藏自治区预算信息公开暂行办法》,市本级部门预决算公开范围扩大到除涉密单位外的所有预算单位,做到预算信息公开全覆盖,各县区部门预决算公开按自治区要求达到50%。二是深化预算管理制度改革。健全政府预算体系,实现一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算与国有资本经营预算统一编报,统一审批,做到各有侧重,有机衔接。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,将地方教育附加等3个项目由政府性基金预算转列一般公共预算。全面推进营业税改征增值税改革。积极推动政府采购管理和执行分离、代理机构“摇号参与”改革,促进政府采购活动公开透明。积极探索公务卡消费改革,推选市本级25家预算单位进行了公务卡推行试点,为实现公务卡结算强制化、常态化奠定了基础。探索了本级行政事业单位经营性房产管理新模式,最大限度地预防国有资产流失。进一步规范政府购买服务工作,充分发挥市场在资源配置中的作用。三是提高预算执行能力。加强财政收入管理,坚持依法征收、应收尽收,严禁采取“空转”等方式虚增财政收入,坚决不收过头税、过头费。强化支出预算管理,严格执行人大批准的预算,加快支出预算指标分解下达,加大预算执行督查通报力度,促进财政支出尽快形成实物工作量。加大财政资金统筹力度,全面清理盘活财政存量资金,市本级收回结转结余资金39114万元,重点用于改善民生、精准扶贫、维护稳定等方面。四是加强政府债务管理。建立政府债务举借、使用和偿还相统一的债务管理机制,制定《山南市政府债务突发事件应急处置预案》,印发《进一步加强政府债务风险防范工作的通知》,完善政府债务风险预警机制,切实防范财政金融风险。五是强化财政监督作用。厉行节约,认真落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”、“九项要求”,市委“十项规则”,严格控制一般性支出,全市“三公”经费比上年下降20%以上。强化资金监督检查力度,联合纪检、审计部门开展重大项目资金、非税收入收缴、预决算公开等专项检查。

编辑:梁秋

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