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山南市雅砻风景名胜区管理局2016年度部门决算

2017-06-15 18:22:07  来源:山南市雅砻风景名胜区管理局  作者:

  目 录

  第一部分 山南市雅砻风景名胜区管理局概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2016年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市雅砻风景名胜区管理局概况

  一、主要职能

  (一)山南市雅砻风景名胜区管理局市从事人文资源和生态资源,行使景区范围内与景区有关的领导、管理和协调职能,监督风景区范围内规划编制执行、行政执法、综合管理以及景区资源保护等工作的事业单位,主要有以下职能。

  1.对风景名胜资源进行保护、开发、建设和管理;

  2.宣传保护风景名胜资源,对破坏风景名胜资源的行为进行制止;

  (二)部门单位构成

  我局市独立单一的预算单位,没有二级预算单位。

  第二部分

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年度决算明细表

  第三部分

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年度

  决算情况说明

   一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

   山南市雅砻风景名胜区管理局2016年财政拨款收支总决算:119.23万元,一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款、支出为 102.68万元。本年结转结余:16.55.

  二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年一般公共预算财政拨款131.28万元,比2015年预算 92.89万元增加38.39万元增 29.25%。主要是人员增加。

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年一般公共决算当年财政拨款 131.28万元,其中:工资福利支出 56.3万元占 42.89 %、商品和服务支出12.78万元占 9.74%、对个人和家庭补助52.2万元占 39.77%、项目支出 10万元占 7.62 %。

  (三)一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

   1、工资福利支出项2016年决算为56.3万元。

   2、商品和服务项2016年决算为 12.78万元。

   3、个人和家庭补助项2016年决算为52.2万元。

   4、项目2016年决算为10万元。

  三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年一般公共决算基本支出131.28万元,其中:

  工资福利支出56.3 万元,包括基本工资、津贴补贴、基本养老、高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉价补贴、独生子女费、烤火防寒费、其他工资福利支出。

  商品和服务支出12.78万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭补助支出 52.2 万元,包括退休体检费、退休护理费、公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。住房公积金、医疗保险、生育保险、工伤保险。

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年一般公共预算项目支出10万元。

  四、 2016年“三公”经费决算情况说明

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年“三公”经费决算3.92万元,其中(1)2016年公务接待费0.35万元,接待人数60人、接待次数8次,每次接待人数7-8人,因住建部世界遗产工作组开支。(2)公务用车运行维护费 3.57 万元,车辆数一个,2015年公务用车维护费4.05万元,比往年减少0.48万元,主要原因单位进一步完善财务制度,强化了内部控制,健全公务用车制度,规范公务用车管理节约了公务用车运行维护费。

  (3)无因公出国(境)费用。(4)

  五、2016年度收支决算情况总体说明

  按照综合预算的原则,山南市雅砻风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入,支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。西藏雅砻风景名胜区管理局2016年收支总预算131.28万元。

  六、2016年度收入决算情况说明

  山南市雅砻风景名胜区管理局2016年收入预算131.28万元,财政拨款收入占100%

  七、2016年度支出决算情况说明

  西藏雅砻风景名胜区管理局2016年支出决算 131.28万元,工资福利支出 56.3 万元占 42.89 %、商品和服务支出12.78 万元占9.74% 、对个人和家庭补助 52.2 万元占39.77%、项目支出 10 万元占7.62%

  八、其他重要事项的情况说明

  无

  九、 无政府性基金。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政局当年拨款资金

  二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  三、事务(款):主要用于支出。

  1、工资福利(项):主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、基本养老、事业保险、高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉价补贴、独生子女费、烤火防寒费、其他工资福利支出。

  2、商品和服务(项):主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助(项)主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费支出

  四年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置一运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


编辑:梁秋

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