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山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度部门预算

2017-06-15 18:25:54  来源:山南市雅砻风景名胜区管理局  作者:

  目 录

  第一部分 山南市雅砻风景名胜区管理局概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市雅砻风景名胜区管理局概况

  一、主要职能

  (一)山南市雅砻风景名胜区管理局市从事人文资源和生态资源,行使景区范围内与景区有关的领导、管理和协调职能,监督风景区范围内规划编制执行、行政执法、综合管理以及景区资源保护等工作的事业单位,主要有以下职能。

  1.对风景名胜资源进行保护、开发、建设和管理;

  2.宣传保护风景名胜资源,对破坏风景名胜资源的行为进行制止;

  (二)部门单位构成

  我局市独立单一的预算单位,没有二级预算单位。

  第二部分

  山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度预算明细表

  第三部分

  山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度

  预算情况说明

   一、2017年度财政拨款收支预算总体情况说明

   山南市雅砻风景名胜区管理局2017年财政拨款收支总预算:129.70万元,一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款、支出为 129.70万元。

  二、2017年度一般公共预算当年财政拨款预算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共预算财政拨款129.70万元,比2016年预算 104.10万元增加 25.60万元增 24.6 %,主要是人员增加。

  (二)一般公共预算当年财政拨款预算结构情况

   山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共预算当年财政拨款 129.70万元,其中:工资福利支出 94.59万元占 72.93 %、商品和服务支出 12.81万元占 9.88 %、对个人和家庭补助 19.08万元占 14.71%、项目支出 3.22 万元占 2.49 %。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

   1、工资福利支出项2017年预算为 129.7万元。

   2、商品和服务项2017年预算为 12.81 万元。

   3、个人和家庭补助项2017年预算为 19.08 万元。

   4、项目2017年预算为3.22万元。

  三、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明

  山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共预算基本支出 129.7万元,其中:

  工资福利支出94.59 万元,包括基本工资、津贴补贴、基本养老、高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉价补贴、独生子女费、烤火防寒费、其他工资福利支出。

  商品和服务支出12.81万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭补助支出 19.08 万元,包括退休体检费、退休护理费、公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。住房公积金、医疗保险、生育保险、工伤保险。

  山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共预算项目支出3.22万元。其中:包括工资及奖励工资增资补发。

  四、 2017 年“三公”经费决算情况说明

  山南市雅砻风景名胜区管理局2017年“三公”经费预算 4.24万元,其中公务接待费 0.24万元,公务用车运行维护费 4 万元,与2016年预算经费数目相同。车辆运算未安排,车辆保有量为1辆,因公出国经费无。

  五、2017年度收支决算情况总体说明

  按照综合预算的原则,山南市雅砻风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入,支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。西藏雅砻风景名胜区管理局2017年收支总预算 129.7万元。

  六、2017年度收入决算情况说明

  山南市雅砻风景名胜区管理局2017年收入预算129.7万元,财政拨款收入占 100%

  七、2017年度支出决算情况说明

  西藏雅砻风景名胜区管理局2017年支出预算 129.7 万元,工资福利支出 94.59 万元占 72.93 %、商品和服务支出 12.81 万元占9.88% 、对个人和家庭补助 19.08 万元占14.71%、项目支出 3.22 万元占2.49%

  八、其他重要事项的情况说明

   无政府性基金.

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政局当年拨款资金

  二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  三、事务(款):主要用于支出。

  1、工资福利(项):主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、基本养老、事业保险、高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉价补贴、独生子女费、烤火防寒费、其他工资福利支出。

  2、商品和服务(项):主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助(项)主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费支出

  四年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置一运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


编辑:梁秋

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