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山南市本级2016年财政总决算

2017-09-04 16:48:00  来源:山南市财政局  作者:

  关于山南市本级2016年财政决算的报告

  ---2017年8月23日在山南市第一届人民代表大会常务委员会第九次会议上

  山南市财政局

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  《山南市人民政府关于市本级2016年财政决算(草案)的报告》已经山南市第一届人大财经委员会第七次全体会议审查通过,受市人民政府委托,现提请山南市第一届人大常委会第十六次主任会议审议。

  一、2016年决算情况

  市第一届人民代表大会第二次会议审查批准了《山南市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。目前,2016年市本级财政决算草案已编制完成,并经财政厅审核。具体情况如下:

  (一)一般公共预算收支决算情况

  一般公共预算总财力为443533万元,其中:一般公共预算收入74188万元,完成调整预算数的111.95%,比上年同期增收1.71亿元,增长29.86%,自治区转移支付资金321308万元,一般公共预算历年结余16929万元,举借债务收入(债券转贷收入)21800万元,政府性基金调入一般公共预算资金3万元,调入预算稳定调节基金9305万元。

  一般公共预算总支出381926万元(含权责发生制核算资金134005万元),为调整预算数的89.50%,比去年同期减少68900万元,下降15.24%,安排预算稳定调节基金:2016年安排预算稳定调节基金45696万元。

  收支相抵,市本级滚存结转15911万元。

  (1)一般公共预算收入决算情况

  2016年市本级地方一般公共预算收入完成74188万元,为调整预算数的111.95%,比上年同期增收17060万元,增长29.9 %。

  分结构来看,税收收入完成53320万元,增长16.04%,占收入总额的71.87%,其中:增值税完成24580万元,为预算的187.09%,比上年决算数增加12115万元,增长49.28%;营业税完成13709万元,为预算的96.86%,比上年决算数增加217万元,增长8.44%,主要是由于5月1日开始全面推行“营改增”政策,受此影响增值税同比增收,营业税同比减少;企业所得税完成217万元,为预算的3.7%,比上年决算数减少8545万元,下降39倍,主要是受企业所得税地方部分减免政策以及招商引资企业一次性收入因素影响,抬高了上年基数;个人所得税完成6633万元,为预算的144.38%,比上年决算数增加2075万元,增长31.28%,主要是企业股息红利所得个人所得税较多;资源税完成707万元,比上年同期增加66万元,增长10.3%;城市维护建设税完成5257,比上年同期增加,1496万元,增长39.78%;印花税完成1114万元,比上年同期增加323万元,增长40.83%;城镇土地使用税完成48万元,与去年持平;土地增值税完成55万元,比上年同期减少123万元,下降69.1%;车船税完成821万元,比上年同期增加130万元,增长18.81%;耕地占用税完成179万元,比上年同期减少141万元,下降44.06%。

  非税收入完成20868万元,为预算的161.59%,比上年决算数增加7935万元,增长38.02%,占收入总额的28.13%,主要是往年的财政利息收入和矿产资源专项收入入库所致。

  (2)一般公共预算支出决算情况

  2016年,一般公共预算支出完成381926万元,比上年减少68678万元,下降15.2%。支出科目执行情况如下:

  一般公共服务支出46232万元,完成预算的86.97%。

  公共安全支出28716万元,完成预算的145.18%。

  教育支出64128万元,完成预算的125.31%。

  科学技术支出945万元,完成预算的123.69%。

  文化体育与传媒支出24384万元,完成预算的140.32%。社会保障和就业支出24419万元,完成预算的78.25%。

  医疗卫生支出26418万元,完成预算的88.41%。

  节能环保支出11858万元,完成预算的282%。

  城乡社区支出21644万元,完成预算的660.07%。

  农林水支出32568万元,完成预算的37.33%。

  交通运输支出34695万元,完成预算的272.72%。

  住房保障支出27064万元,完成预算的127.7%。

  粮油物资储备支出1357万元,完成预算的111.87%

  国防支出187万元,完成预算的95.89%。

  其他支出693万元,完成预算的6.32%。

  资源勘探信息等支出33226万元,完成预算的140.26%。

  商业服务等支出1580万元,完成预算的90.18%。

  金融支出3万元,完成预算的75%。

  国土海洋气象支出1809万元,完成预算的76.01%。

  (二)政府性基金决算

  2016年,市本级政府性基金总财力达到8340万元,其中:地方政府性基金收入2357万元,比上年减少206万元,下降8%。主要原因是按新规定将地方教育附加、育林基金等转列到一般公共预算,自治区转移支付资金734万元,基金历年结余5252万元,政府性基金预算调出资金3万元。市本级政府性基金支出7007万元(含权责发生制核算1762万元)。

  收支相抵,基金预算结转1333万元。

  (三)社会保险基金决算

  收入决算:2016年,市本级社会保险基金收入74423万元,为年初预算的68.97%,同比增长16.7%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金收入12880万元;城乡居民基本养老保险基金8699万元;城镇职工基本医疗保险基金26742万元;居民基本医疗保险基金17181万元;工伤保险基金813万元;失业保险基金1886万元;生育保险基金1724万元;机关事业单位基本养老保险收入4498万元。

  支出决算:市本级完成社会保险基金支出54007万元,为年初预算的89.21%,同比增长11.5%,其中:企业职工基本养老保险基金完成10330万元;城乡居民基本养老保险基金完成6478万元;城镇职工基本医疗保险基金完成17855万元;新型农村合作医疗基金完成15733万元;城镇居民基本医疗保险基金完成2543万元;工伤保险基金完成184万元;失业、生育和机关事业单位基本养老保险基金完成884万元。

  收支平衡情况:2016年,社会保险基金收入74423万元,社会保险基金支出54007万元。当年收支结余20416万元,年末滚存结余111111万元。

  (四)国有资本经营决算

  2016年,市本级国有资本经营收入完成572万元,为年初预算的136.52%,同比增长100%。主要是今年9月份长盛公路桥梁建设公司、泽当饭店、山南建工集团有限责任公司、山南汽车客运公司四家企业按规定上缴国有资本经营收入。国有资本经营支出未形成,主要原因是国有资本经营支出应根据企业收入缴库情况由企业向主管部门申请资金需求,主管部门审核无误后向财政申报。

  二、2016年重点改革任务进一步推进

  不断深化财政体制改革,坚持用改革的方法解决发展中的问题,通过深化改革增强体制机制活力,提高财政运行效率。一是加大预算信息公开。全面贯彻落实《预算法》,坚持先有预算、后有支出,硬化预算约束。积极推进财政预决算公开,严格执行《西藏自治区预算信息公开暂行办法》,市本级部门预决算公开范围扩大到除涉密单位外的所有预算单位,做到预算信息公开全覆盖,各县区部门预决算公开按自治区要求达到50%。二是深化预算管理制度改革。健全政府预算体系,实现一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算与国有资本经营预算统一编报,统一审批,做到各有侧重,有机衔接。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,将地方教育附加等3个项目由政府性基金预算转列一般公共预算。全面推进营业税改征增值税改革。积极推动政府采购管理和执行分离、代理机构“摇号参与”改革,促进政府采购活动公开透明。积极探索公务卡消费改革,推选26家预算单位进行了公务卡推行试点,为实现公务卡结算强制化、常态化奠定了基础。探索了本级行政事业单位经营性房产管理新模式,最大限度地预防国有资产流失。进一步规范政府购买服务工作,充分发挥市场在资源配置中的作用。三是提高预算执行能力。加强财政收入管理,坚持依法征收、应收尽收,严禁采取“空转”等方式虚增财政收入,坚决不收过头税、过头费。强化支出预算管理,严格执行人大批准的预算,加快支出预算指标分解下达,加大预算执行督查通报力度,促进财政支出尽快形成实物工作量。加大财政资金统筹力度,全面清理盘活财政存量资金,市本级收回结转结余资金39114万元,重点用于改善民生、精准扶贫、维护稳定等方面。四是加强政府债务管理。建立政府债务举借、使用和偿还相统一的债务管理机制,制定《山南市政府债务突发事件应急处置预案》,印发《进一步加强政府债务风险防范工作的通知》,完善政府债务风险预警机制,切实防范财政金融风险。五是强化财政监督作用。厉行节约,认真落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”、“九项要求”,市委“十项规则”,严格控制一般性支出,全市“三公”经费比上年下降20%以上。

  三、2016年财政运行的主要特点

  2016年,面对财政改革任务重,减收增支压力大等较多困难,山南各级财政部门坚定信心,齐心协力,开拓奋进,扎实工作,使全市预算执行取得了喜人的成绩。

  (一)财政收入不断迈上新台阶,主体税种收入增势良好,继续发挥支撑作用,非税收入同比增长,财政对经济发展的支持力度进一步加大

  2016年,全市国民经济在国家宏观经济政策的引导下保持了较快增长,为财政收入的增长奠定了良好的基础。采掘业、建筑业、制造业、批发零售等行业发展势头良好,为财政增收提供了良好的支撑。同时,各级财税部门抓住经济增长和财税改革的机遇,进一步依法治税,强化征管,堵漏清欠,协调配合,克服困难,完善现代化征收手段,努力做到应收尽收,全市财政收入实现了16.8%的增速。

  (二)财政一般预算支出运行平稳,重点支出得到有力保障

  2016年,全市各级财政部门以撤地设市为契机,始终牢牢把握“稳中求进”这个总基调,拧紧“稳增长、调结构、促改革”这个总开关,全力组织收入,着力改善民生,不断深化改革,进一步优化财政支出结构,为全市经济社会发展提供强有力的资金保障。

  2016年全市一般公共预算支出达1260798万元,同比增长3.48%,用于民生等重点支出占比达75%以上,支出结构进一步优化。一是重点工作保障更加有力。全市各级财政部门积极筹措资金,保障“十大民心工程”、精准扶贫、固边富民,优化发展环境等全市重点工作顺利推进。落实71018万元,实施了“十大民心工程”,受到国务院通报表扬。落实120455万元,用于精准扶贫工作,其中:市本级投入精准扶贫资金12973万元、中央和自治区精准扶贫产业发展资金38154万元、生产扶持与基础设施建设资金42005万元、中央和自治区生态补偿岗位资金11384万元、易地扶贫搬迁资金12939万元,推动精准扶贫工作纵深发展。落实15065万元,用于固边富民工程。落实5000余万元,用于优化发展环境。落实1361万元,用于扎日转山维稳工作。落实880万元,支持撤地设市工作。二是统筹城乡建设步伐加快。落实资金48400万元支持乃东区农村改革试验区、3个特色小城镇等项目加快建设,新建乡镇周转房3024套、保障性住房3196套(户)、农村危房改造2680套,实施了30个基层政权示范点建设等。落实资金36430万元,支持农业农村基础设施建设,加强农业综合生产能力建设,深入推进农业结构调整,大力发展现代农业和高效农业,提高农业科技含量。三是基础设施建设更加扎实。落实基建资金345370万元,安排项目前期经费5000万元,大力推进拉林铁路、加桑二期、雅砻水库、加查和大古水电站等重大项目建设。四是产业发展取得新成效。整合产业发展资金43680万元,在精准扶贫过程中推进建筑建材、民族手工等产业健康发展。五是保障托底工程成效显著。落实资金46463万元,在自治区标准上实施民生提标工程,设立并落实了扶贫发展基金、大病救助基金和失地农民保障金以及维稳固边专项补助等,2016年以来落实普惠性边民补助资金22292万元,受益边民34048人,其中:落实自治区普惠性边民补贴15548万元、市县两级落实一线边民补助提标政策6744万元;落实全民维稳固边试点专项补助212万元,受益边民438人;落实边境联防队员生活补助588万元,受益490名联防队员。六是社会事业发展全面进步。落实教科文卫资金303514万元,将本级教育配套资金由20%提高至25%,建立了教师生活补助机制,完善了山南籍农牧民子女上大学奖励政策,促进了教育均衡发展。支持基层科普行动计划和“三区”人才支持计划等,实施了科技强市战略。建立了民间艺术团在岗人员生活补助机制,支持了雅砻文化节等重大文化活动成功举办,推进公共文化服务体系示范区顺利通过国家验收。稳步推进市人民医院、藏医院、妇保院等级创建工作,全力支持 “组团式”援藏等医疗体系改革等。七是坚守“三条底线”不打折扣。始终坚守维护稳定、安全生产、生态保护“三条底线”,落实资金40720万元,配合行业主管部门积极完善各项措施,确保实现社会和谐稳定、长治久安、生态环境持续良好的目标。

   四、面临的困难和问题及下步工作思路

  目前,财政运行还面临一些困难和问题,一是财政收支平衡压力逐年加大,财政收入结构有待进一步优化;二是部分预算单位法治意识和绩效意识淡薄,预算管理水平有待提高,预算执行效率意识有待增强;三是个别重大投资项目开工不及时、建设推进缓慢,致使专项资金执行进度慢的问题依然突出;四是财政供养人员规模不断扩大,自治区只按编制人数保障人员经费,超编人员增长较快,自身财力保障难以为继;五是财政资金统筹使用力度需进一步加大,资金使用的安全性、有效性仍需提高。针对当前面临的困难和问题,我们将高度重视,在今后工作中切实加以改进和解决。一是以财政增收为首要目标,确保收入稳中向好;二是以保障民生为主要任务,优化财政支出结构;三是深化财政体制改革,加快推进预算绩效管理工作,强化预算单位的预算执行主体意识和责任意识,加强财政部门预算执行管理,提高资金使用效益;四是加强与组织人事部门的沟通衔接,认真贯彻落实中央关于“财政供养人员只减不增”的要求,严格控制超编人员;五是强化财政监督,狠抓制度建设,进一步加强和完善财政基础管理工作,

  总体来看,2016年全市财政运行基本平稳,财政改革工作取得了新成效,促进了我市经济社会平稳健康发展,确保了“十三五”开门红。这一切得益于市委、市政府的正确领导,得益于市人大、政协及其代表、委员们的有力监督,得益于各级各部门、全市各族群众的共同努力。

  山南市市直单位“三公”经费支出情况说明

  2016年,我市各级各部门认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的各项要求,严格执行财经纪律,对“三公”经费实行常态化监控,支出得到有效控制。2016年1-12月份,市直单位“三公”经费共计支出3322.07万元,同比减少1303.21万元,下降28.17%。其中:公务接待费734.05万元,同比减少425.62万元,下降36.7%;公务会议支出239.85万元,同比减少57.57万元,下降19.36%;公务用车运行维护费2227.7万元,同比减少541.72万元,下降19.56%; 公务用车购置费105.25万元,同比减少267.43万元,下降72.56%;因公出国(境)费15.22万元,同比减少10.87万元,下降41.66%

  附:1、表1:2016年度山南市本级一般公共预算收支决算总表

  2、表2:2016年度山南市本级一般公共预算收支决算总表

  3、表3:2016年度山南市本级一般公共预算收入决算明细表

  4、表4:2016年度山南市本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

  5、表5:2016年山南市本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

  6、表6:2016年度山南市本级一般公共预算收支决算分级表

  7、表7:2016年度山南市本级一般公共预算收支及平衡情况表

  8、表8:2016年度山南市本级政府性基金收支决算总表

  9、表9:2016年度山南市本级政府性基金收支及结余情况表

  10、表10:2016年度山南市本级政府性基金收支决算分级表

  11、表11:2016年度山南市本级政府性基金收支及平衡情况表

  12、表12:2016年度山南市本级国有资本经营收支决算总表

  13、表13:2016年度山南市本级国有资本经营收支决算明细表

  14、表14:2016年度山南市本级国有资本经营收支决算分级表

  15、表15:2016年度山南市本级国有资本经营收支及平衡情况表

  16、表16:2016年度山南市本级社会保险基金收支情况表

  17、表17:2016年度山南市本级地方政府债务余额情况表

  18、2016年转移支付分县(区)、分科目汇总表


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