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山南市综合执法局2018年度部门预算

2018-02-11 10:49:58  来源:综合执法局  作者:

  目 录

  第一部分 山南市综合执法局概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南市综合执法局2018年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市综合执法局2018年度部门预算数据分析

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市综合执法局概况

  一、部门预算单位构成

  山南市综合执法局为财政一级预算单位,无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市综合执法局机关。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职责

  1、 贯彻执行自治区、市关于城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规;

  2、指导、负责城市管理及其综合执法工作,制定城市管理领域执法工作目标,统一部署综合执法工作;

  3、负责全市综合执法队伍执法工作的监督检查,受理综合执法方面违法、违规行为的举报和投诉;

  4、指导全市市政设施、市容和环境卫生监督管理工作。

  5、负责山南市城市规划区内牌匾、标语、条幅、灯箱的设置审批;

  6、负责城市道路占用、挖掘、审批及管理;

  7、负责市综合执法支队业务指导工作;

  8、承办市政府交办的其他事项;

  (二)部门机构设置

  山南市综合执法局内设科室有4个,包括办公室、市政管理科、综合执法监察科、综合执法支队。2017年底单位机构数1个,人员编制23人,其中:行政编制13人,事业编制10人,年末实有人数32人,其中:在职32人。

  第二部分

  山南市综合执法局2018年度预算明细表

  第三部分

  山南市综合执法局2018年度预算数据分析

  一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

  山南市综合执法局2018年财政拨款收支总预算828.73万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入828.73万元、上年结转0万元;支出包括:城乡社区事务654.29万元、社会保障和就业支出85.25万元、医疗卫生支出40.75万元、住房保障支出48.44万元。

  2018年财政拨款收支总预算比2017年减少188.81万元,同比减少18.56%,主要原因为2018年城市维护费中路灯电费、项目维修等交给城投公司。

  二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2018年度财政拨款828.73万元(其中工资福利支出630.33万元、商品和服务支出57.53万元、对个人和家庭补助支出50.27万元,资本性支出31.8万元)。

  2017年度财政拨款1017.54万元(其中工资福利支出422.69万元,商品和服务支出51.29万元,对个人和家庭补助支出87.77万元,项目支出455.79万元)。2018年度财政拨款比2017年度减少188.81万元。

  两年数据对比工资福利支出同比增长32.94%、商品和服务支出同比增长10.85%、对个人和家庭补助支出同比减少42.73%、项目支出同比减少80.12%,两年总支出同比减少18.56%。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  2018年度一般公共预算拨款828.73万元,其中:城乡社区事务支出654.29万元,占总比78.95%;社会保障和就业支出85.25万元,占总比10.29%;医疗卫生支出40.75万元,占总比4.92%;住房保障支出48.44万元,占总比5.85%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、212城乡社区事务支出654.29万元;2120104城执法支出654.29万元;

  2、208社会保障和就业支出85.25万元; 2080505机关事业单位基本养老金缴费支出81.57万元;20827财政对其他社会保险基金的补助3.68万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.82万元,2082703财政对生育保险基金的补助2.86万元。

  3、210医疗卫生与计划生育支出40.75万元;21011行政事业单位医疗40.75万元;2101101行政单位医疗32.63万元,2101103公务员医疗补助8.12万元。

  4、221住房保障支出48.44万元;22102住房改革支出48.44万元;2210201住房公积金48.44万元。

  三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

  2018年度基本支出:738.13万元(其中工资福利支出630.33万元包括:基本工资107.25万元,津贴补贴256.28万元,奖金33.06万元,伙食补助费12.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费81.57万元,职工基本医疗保险缴费32.63万元,公务员医疗补助缴费8.12万元,工伤保险0.82万元,生育保险2.86万元,住房公积金48.44万元,其他工资福利支出46.34万元;商品和服务支出57.53万元包括:办公费6.93万元,印刷费1.31万元,水费 0.72 万元,电费 1.27万元,邮电费2.6万元,取暖费1.49万元,差旅费15.4万元,培训费1.98万元,公务接待费1.24万元,工会经费8.76万元,福利费0.19万元,公务用车运行维护费 12.00万元,其他商品和服务支出3.64万元;对个人和家庭的补助支出50.27万元包括,休假探亲费22.66万元,未休假探亲费8.07万元,维稳值班补助12.96万元,通讯补贴6.10万元,独生子女包干费0.48万元)。

  四、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”,严格控制单位一般性支出,2018年度我单位一般公共预算中“三公”经费13.24万元,2017年预算中“三公”经费13.1万元,2018年“三公经费”预算比2017年增加0.14万元,同比增长1.06%。

  (一)2018年我单位无因公出国(境)费用预算,与上年相同。

  (二)2018年我单位公务接待费预算1.24万元, 2017年公务接待费预算1.10万元,2018年公务接待费预算比2017年增加0.14万元,同比增长11.29%,

  (三)1、2018年我单位公务车辆保有量为2辆,无公务用车购置费预算。

  2、2018年我单位公务用车运行费预算12.00万元,2017年公务用车运行费预算12.00万元,2018年公务用车运行费预算比2017年持平。

  五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

  山南市综合执法局2018年没有使用政府性基金安排的支出,故无政府性基金预算。

  六、2018年度收支预算情况总体说明

  1、2018年预算收入828.73万元,财政拨款收入828.73万元。

  2、2018年度总支出828.73万元,其中基本支出为738.13万元,项目支出为90.6万元。

  七、2018年度收入预算情况说明

  本年度财政下达预算指标828.73元,其中基本收入738.13万元,项目收入90.6万元

  八、2018年度支出预算情况说明

  2018年度支出总计为828.73万元,其中:城乡社区事务支出654.29万元,社会保障和就业支出85.25万元,医疗卫生支出40.75万元,住房保障支出48.44万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排使用情况说明

  我单位2017年机关运行经费财政拨款预算51.29万元,2018年机关运行经费财政拨款预算57.53万元,预算增加 6.24万元,同比增长10.85%,主要原因为单位人员增多导致各项公用经费相应增加。

  (二)政府采购情况说明

  2018年政府采购安排预算28.55万元,具体购买执法记录仪及办公设备,主要原因为我单位因新增人员较多;

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,山南市综合执法局共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  2018年山南市综合执法局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款22.50万元,项目为:年货市场整治经费。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕,结转到下一年的资金。

  三、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、行政运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


编辑:嘎玛卓玛

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