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山南市统筹城乡发展管理委员会年度部门预算

2018-02-11 12:42:42  来源:市统筹城乡发展管理委员会  作者:

  目 录

  第一部分市 统筹城乡发展管理委员会部门)概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 市统筹城乡发展管理委员会(部门) 年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分市统筹城乡发展管理委员会(部门) 年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  市统筹城乡发展管理委员会

  2018年度(部门)概况

  一、部门预算单位构成

  1、机构编制情况。统筹城乡发展管理委员会为市政府派出行政机构、机构规格为正科级。

  根据市编制委员会核定的编制,市统筹城乡发展管理委员会核定科级领导职数3名(1正2副)。实有兼职人员5人、借调人员3人、共8人。

  二、部门职责和机构设置

  保障国家法律法规及方针政策贯彻执行;编制示范区发展总体规划、详细规划和建设规划并组织实施;编制示范区建设土地利用总体规划和土地开发建设年度计划、并组织实施;负责示范区的各项基础设施、公用实施和配套设施的建设并依法依规监管、预警、调控、管理和服务;确定各县(区)引荐入驻示范区企业的利益分配方式;负责管委会计财务管理、审核管委会财政预决算、审批示范区各项产业发展专项资金;负责管委会国有资产管理、确保国有资产保值、增值、监管示范区投资公司;承办市政府办公室的其他工作。

  第二部分

  山南市统筹城乡发展管理委员会 2018 年度预算明细表

  第三部分

  市统筹城乡发展管理委员会部门(部门) 2018年度预算情况说明

  一、收入支出预算情况

  2018年市统筹城乡发展管理委员会年初预算为50324万元,其中:公务用车运行维护费为:4万元,招商宣传及会议费为:15万元,法律顾问费:5万元、招商引资企业纳税贡献先进集体奖励资金为:150万元,产业发展资金为:50000万元,招商活动经费为:150万元。

  二、政府性基金预算支出

  2018年我单位没有政府性基金预算安排支出。

  三、2018年“三公”经费情况说明

  2017年市统筹城乡发展管理委员会项目预算中安排“三公“经费预算4万元,当年执行数为47.55万元,比预算数增加43.55万元。其中:公务接待费预算执行数比预算数增加1.56万元,增长100%;公务用车购置费43.03万元,比预算数增加43.03万元,增长100%;公务用车运行费预算执行数比预算数减少1.04万元,降低26%;增加原因上年度因统筹城乡管理委员会还未正式成立,所以没有单独安排公务用车购置费和公务接待费预算;公务用车运行维护费比预算减少0.02万元,降低0.12%。2018年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2018年“三公”经费预算19万元,与上年同期增加15万元,增加原因上年度因统筹城乡管理委员会还未正式成立,所以没有单独安排接待费预算;其中:(一)因公出国(境)费用无预算,与上年相同。(二)公务接待费用本年15万元,与上年同比增加15万元,增加原因上年度因统筹城乡管理委员会还未正式成立,所以没有单独安排接待费预算;国内公务接待的批次人数由于自治区等工作安排并未下达,待发生后再予以统计。(三)1.公务用车费用预算为4万元,与上年相同;2.公务用车购置费无预算,与上年同期相同,故公务车辆购置数为0辆,车辆编制为:1辆,车辆保有量为1辆。

  四、2018年政府采购资金预算。

  2018年我单位未安排政府采购资金预算。

  五、 2018 年度收支预算情况总体说明

  2018年我单位总预算为:50324万元,2017年总预算为:50244万元与上年同期增加了80万元。

  六、其他重要事项的情况说明

   (一)一般公共服务基本支出情况说明。我单位根据市编制委员会核定的编制,市统筹城乡发展管理委员会核定科级领导职数3名(1正2副)。实有兼职人员5人、借调人员3人、共8人。人员均为其他部门抽调,为此,目前没有单独安排人员经费预算,人员经费均原单位预算中。

  (二)一般公共预算“三公”经费支出情况说明。2017年市统筹城乡发展管理委员会项目预算中安排“三公”经费预算4万元,当年执行数为47.55万元,比预算数增加43.55万元。其中:公务接待费预算执行数比预算数增加1.56万元,增长100%;公务用车购置费43.03万元,比预算数增加43.03万元,增长100%;公务用车运行费预算执行数比预算数减少1.04万元,降低26%;增加原因上年度因统筹城乡管理委员会还未正式成立,所以没有单独安排公务用车购置费和公务接待费预算;公务用车运行维护费比预算减少0.02万元,降低0.12%。2018年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2018年“三公”经费预算19万元,与上年同期增加15万元,增加原因上年度因统筹城乡管理委员会还未正式成立,所以没有单独安排接待费预算;其中:(一)因公出国(境)费用无预算,与上年相同。(二)公务接待费用本年15万元,与上年同比增加15万元,增加原因上年度因统筹城乡管理委员会还未正式成立,所以没有单独安排接待费预算;国内公务接待的批次人数由于自治区等工作安排并未下达,待发生后再予以统计。(三)1.公务用车费用预算为4万元,与上年相同;2.公务用车购置费无预算,与上年同期相同。

   (三)政府性基金预算支出情况说明。2018年我单位没有安排政府性基金预算。

  (四)国有资产占有使用情况说明。2018年项目支出中安排公务用车运行维护费4万元,车辆编制数为1辆,保有车辆1辆。

  (五)预算绩效情况说明。2018年我单位未列入预算绩效管理试点部门。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款:是指由一般公共预算、政府性基金预算

  等安排的财政拨款资金。

  二、项目支出:是指部门预算的未完成特定工作任务或

  开展某项政府决策工作支出安排资金。

  三、招商宣传及会议费:用于招商洽谈及外出招商时租

  用的会场,发放宣传资料的相关费用。

  四、招商活动经费:用于外出招商推介会和企业洽谈等

  所需经费。

  五、招商引资企业纳税贡献先进集体奖励资金:用于纳

  税大户的奖励资金。

  六、法律顾问费:用于市统筹城乡管理委员会对一些协

  议、合同、文本等进行审核的律师咨询费。

  七、产业活动经费:由于按照不同产业给予支持企业发

  展的经费。


编辑:嘎玛卓玛

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