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山南市交通综合执法局2018年度部门预算

2018-02-11 16:41:27  来源:交通综合执法局  作者:

  目 录

  第一部分 山南市交通综合执法局概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分 2018年度山南市交通综合执法局部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 2018年度山南市交通综合执法局部门预算情况说明

  一、2018年山南市交通综合执法局财政拨款收支预算情况的总体说明

  二、2018年山南市交通综合执法局一般公共预算支出情况说明

  三、2018年山南市交通综合执法局一般公共预算基本支出情况说明

  四、 山南市交通综合执法局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  五、关于山南市交通综合执法局2018年政府性基金预算支出情况说明

  六、 山南市交通综合执法局2018年收支预算情况说明

  七、山南市交通综合执法局2018年收入预算情况说明

  八、山南市交通综合执法局2018年支出预算情况说明

  九、其他事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 山南市交通综合执法局部门概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家和自治区道路运政管理的法律能法规及方针政策,承担全市运政法律法规的宣传贯彻及组织实施工作。

  (二)负责全市道路运政执法的组织、指导、协调工作。参与拟定交通综合执法的执法的相关制度和业务规范。

  (三)负责道路运输市场监督检查,对从事道路运输经营(包括客运、货运、出租汽车、城市公共汽车、汽车租赁、国际道路运输等)的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输及维修、驾驶培训等相关业务违法行为依法实施行政处罚。

  (四)负责道路运输市场动态监管。负责道路运输企业履行和落实对所属车辆的动态监管;承担客货运量等相关数据的统计工作。负责调查处理客运站未履行安全生产职责违法违规安排客运车辆出站经营行为。协助对道路运输企业和客运场站等道路运输相关行业开展安全生产监督检查工作;负责对吊销道路运输者经营牌证和道路客货运从业人员资格证件的裁决生效后,移交原许可机关办理注销手续。

  (五)负责道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息;参与道路运输事故调查处理。

  (六)承担全市运政执法检查专用车辆和警示灯的报审、管理工作;承担全市运政执法制式服装、执法装备的采购管理工作。

  (七)负责运政执法人员业务培训、资格管理;承担全市运政执法行业统一票据(含法律文书等)采购管理工作。

  (八)承办市交通运输局交办的其他工作。

  二、单位机构设置

  根据《关于山南市交通综合执法支队更名及整建制划转的通知》(山机编发〔2018〕4号)精神,将西藏自治区交通综合执法总队山南交通综合执法支队更名为山南市交通综合执法局,整建制划转至山南市交通运输局管理,为正科级独立事业单位,经费来源全额拨款。不设内设机构。

  三、编制及领导职数

  山南市交通综合执法局核定事业编制30名,核定科级领导指数3名。

  第二部分

山南市交通综合执法局2018年度部门预算明细

  第三部分 2018年度山南市交通综合执法局部门预算情况说明

  一、2018年山南市交通综合执法局财政拨款收支预算情况的总体说明

  我单位2018年度财政拨款收支总预算506.25万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入506.25万元、支出包括:社会保障与就业支出52.48万元、医疗卫生支出23.88万元、交通运输400.58万元、住房保障支出29.31万元。

  二、2018年交通综合执法局一般公共预算支出情况说明

  2018年我单位一般公共预算支出数为506.25万元,具体情况如下: (一)社会保障与就业(类)2018年一般公共预算支出52.48万元、其中: 1. 财政对失业保险基金补助预算支出数为0.44万元。 2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数为49.70万元; 3. 财政对生育保险基金的补助预算支出数为1.74万元;4. 财政对工伤保险基金补助预算支出数为0.50万元;5.未归口管理的行政单位离退休预算支出为0.10万元。(二)医疗卫生(类)2018年一般公共预算支出数为23.88万元。主要用于本单位干部职工的医疗补助。(三)交通运输(类)2018年一般公共预算支出数为400.58万元,主要用于我市公交公司交通运行项目补贴专项支出。(四)住房保障支出(类)2018年一般公共预算支出数为29.31万元,主要用于在职职工的住房公积金缴费等支出。

  三、2018年交通综合执法局一般公共预算基本支出情况说明

  山南交通综合执法局2018年一般公共预算基本支出

  471.25万元,其中:人员经费409.56万元,主要包括:1.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位医疗、其他工资福利支出、住房公积金、按月住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 2.公用经费61.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  四、交通综合执法局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  山南交通综合执法局2018年“三公”经费预算数17.35万元,其中:公务用车运行费16.00万元,全部为本单位公务用车运行费;公务接待费1.35万元。2017年三公经费纳入自治区执法总队预算中,2018年开始本单位划转到山南市新增部门,比往年无可比性因素。

  五、关于交通综合执法局2018年政府性基金预算支出情况说明

  山南交通综合执法局2018年没有政府性基金预算安排,故无数据。

  六、山南市交通综合执法局2018年收支预算情况说明

  山南交通综合执法局收支预算数为506.25万元,本单位只有本级财政拨款的一般公共预算收入,没有其他收入。支出预算总计506.25万元,其中1.社会保障与就业(类)支出52.48万元,占总支出的10%。2.医疗卫生(类)支出23.88万元,占总支出的1.5%。3.行政事业性、交通运输项目(类)支出400.58万元,占总支出的74.5%。4.住房保障(类)支出29.31万元,占总支出的1.7%。

  七、山南市交通综合执法局2018年收入预算情况说明

  2018年我单位一般公共预算支出数为506.25万元,具体情况如下: (一)社会保障与就业(类)2018年一般公共预算支出52.48万元、其中: 1. 财政对失业保险基金补助预算支出数为0.44万元。 2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数为49.70万元; 3. 财政对生育保险基金的补助预算支出数为1.74万元;4. 财政对工伤保险基金补助预算支出数为0.50万元;5.未归口管理的行政单位离退休预算支出为0.10万元。(二)医疗卫生(类)2018年一般公共预算支出数为23.88万元。主要用于本单位干部职工的医疗补助。(三)交通运输(类)2018年一般公共预算支出数为400.58万元,主要用于我市公交公司交通运行项目补贴专项支出。(四)住房保障支出(类)2018年一般公共预算支出数为29.31万元,主要用于在职职工的住房公积金缴费等支出。

  八、山南市交通综合执法局2018年支出预算情况说明

  2018年我单位一般公共预算支出数为506.25万元,具体情况如下: (一)社会保障与就业(类)2018年一般公共预算支出52.48万元、其中: 1. 财政对失业保险基金补助预算支出数为0.44万元。 2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数为49.70万元; 3. 财政对生育保险基金的补助预算支出数为1.74万元;4. 财政对工伤保险基金补助预算支出数为0.50万元;5.未归口管理的行政单位离退休预算支出为0.10万元。(二)医疗卫生(类)2018年一般公共预算支出数为23.88万元。主要用于本单位干部职工的医疗补助。(三)交通运输(类)2018年一般公共预算支出数为400.58万元,主要用于我市公交公司交通运行项目补贴专项支出。(四)住房保障支出(类)2018年一般公共预算支出数为29.31万元,主要用于在职职工的住房公积金缴费等支出。

  九、其他事项情况说明

  (一)政府采购预算安排情况。2018年山南交通综合执法局单独安排政府集中采购执法服装费11.24万元。

  (二)国有资产占有使用情况。截止2017年年底山南市交通综合执法局公务用车实有车辆数为6辆,编制数为4辆。

  (三)预算绩效评价情况说明。2018年市交通综合执法局无实行预算绩效评价目标。

  (四)山南交通综合执法支队自2017年2月17日西藏自治区交通综合执法总队划转至山南市交通运输主管部门,实行属地管理。

  第四部分 名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.行政运行经费:保障单位的全盘工作正常运行,一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务事项中,包括办公耗材用品费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公场地用房、水、电、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4.“三公”经费:每年度纳入到财政预算管理中的“三公”经费,按照指定标准用于预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费,其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅途费、国外城市间交通费、食宿等支出。


编辑:张丽

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