山南市桑耶寺管理委员会2017年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　主要职能

　　贯彻执行党中央、区党委、市委关于加强和创新寺庙管理工作的方针、政策和决定；贯彻落实党的民族、宗教政策，开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的寺庙管理工作，教育引导广大僧尼树立正确正确观念，确保桑耶寺的和谐稳定，履行教育、管理、服务的三大职能。

　　部门单位构成

　　我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。内设有办公室、文物资产处、宣传教育处、人事社保处、宗教管理处、治安管理处。人员编制35人，2017年初在岗人数34人，退休3人。报表类型为单户，单位机构个数为1个。

　　第二部分

　　山南市桑耶寺管理委员会2017年度部门预算明细表

　　第三部分 年度部门预算情况说明

　　（一）2017年度一般公共预算财政拨款1278.7万元。2017年预算比2016预算905.42万元增加373.28万元，增幅41.23%。其中：1、工资福利支出比2016年的545.24万元增加310.45万元，原因为工资变动以及职工五险一金的增加。2、商品服务支出2017年比2016年预算增加2.04万元，原因为工资变动工会经费增加2.04万元；3、个人补助支出比2016年增加26.47万元，原因为工资变动、未休假探亲假费增加、维稳补助费增加以及住房公积金等费用增加。3、项目支出比2016年预算135.22万元增加34.13万元，其中，1、僧人人数增加使僧人家属慰问金增加0.9万元；2、机要室电磁屏蔽运行维护费增加1.48万元；2、寺管会和派出所伙食补助增加10万元，3、公益性岗位及聘用干部驻寺津贴以及2016年职工增资及年奖增补部分。4、预算减少有2016年可移动文物普查经费6万元。科目编码为一般公共服务类宗教事务其他宗教事务行政运行。

　　（二）2017年财政预算结构

　　1、基本支出1109.35万元，占87%；

　　2、项目支出169,35万元，占13%；

　　（三）一般公共预算基本支出1109.35万元，其中：

　　1、工资福利支出855.69万元，占77%；

　　2、商品和服务支出99.72万元，占9%；

　　3、对个人和家庭补助支出153.94万元，占14%。

　　（四）“三公经费”预算情况说明

　　2017年三公经费共计48.93万元，其中公务用车运行费32万元，同上年持平;无公务用车购置费公务；接待费15.98万元，与上年减少15万元（减少原因：贯彻落实中央八项规定，适当减少公务接待预算）；无因公出国（境）费。截止2017年1月，我单位公务用车5辆。

　　（五）我单位无政策性基金支出。

　　（六）我单位无政府采购安排。

　　第三部分 专业性较强名词

　　1、宣传经费：指用于宣传党的惠僧惠寺政策以及寺管会僧人的其他宣传费用。

　　2、僧人及家属慰问经费：根据山南市“十个一”要求，以及为了能更好掌握僧人及其家属的状况，我委每季度去慰问僧人及其家属所需经费。

　　3、地级领导专项经费：为我委两位地级领导为了能更好开展寺庙各项工作所需经费。

　　4、“六个一”活动经费：根据自治区统战部和区民宗委发出的通知，要进一步加强和创新寺庙管理，在全区寺庙开展“六个一”活动（1、交一个朋友；2、开展一次家访；3、办一件实事；4、建一套档案；5、畅通一条渠道；6、形成一套机制）所需经费。

　　5、机要科业务费：为市委机要局驻寺管会机要人员驻寺补贴以及业务费。

　　6、租房费：为我委驻拉萨丹杰林寺值班人员年租房费。

　　7、视频监控电费：为派出所维稳监控使用电费。

　　8、视频监控使用及维护费：为支付给电信部门的监控维护维修费。

　　9、寺管会食堂补助（含派出所）：为根据山财预指【2016】165号文件“十三五”时期“十大民心”工程的实施意见给予食堂补助。

　　10、寺管会机要室电磁屏蔽室运行维护费：为机要室电磁维护运行费用。

　　11、公益性岗位及聘用干部驻寺补贴：根据山行复【2015】86号文件，驻寺的公岗人员及聘用人员驻寺津贴。

　　12、僧人体检费：根据山财社指【2015】82号文件以及藏政办发【2013】21号文件精神拨付僧人体检费。