山南市总工会（部门）2016年度部门决算
山南市总工会（部门）2016年度部门决算
目 录
第一部分 山南市总工会（部门）概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 山南市总工会（部门）2016年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分 山南市总工会（部门）2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市总工会（部门）概况
一、主要职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。
（一）根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及市委中心工作安排部署全市工会工作任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导各县总工会和市所属基层工会工作。
（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工积极性、创造性、主动性，并把这种积极性、创造性、主动性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出各项任务上来。
（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调整研究，及时向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。
(四)做好全地区困难职工群体状况的调查研究，积极承
办为困难职工送温暖和帮扶求助工作；协助市政府和有关部门做好困难职工生活保障和再就业工作；指导企、事业基层工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。
（五）指导全地区工会积极自身改革与建设，加强工会
组织和干部队伍建设；负责县以下工会和企事业单位工会干部的业务培训工作；协助组织部门做好各县总工会和基层工会干部的管理工作。
（六）做好劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国
“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发展。
（七）负责全市工会经费与工会资产的管理、审查工
作，研究制定举办工会企事业的有关制度和规定，指导协调工会企事业的发展。
（八）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其它事项。
……
二、山南市总工会部门决算单位构成
山南市总工会2016年度决算公开包括以下单位数据：
（一）山南市总工会
第二部分
第三部分
山南市总工会2016年度
部门决算情况说明
2016年，我处在山南市委、市政府的正确领导下，在市财政各部门的大力支持下，认真履行《中华人民共和国工会法》所赋予的各项权利和义务，贯彻落实工会工作会议精神，学习上级总工会的文件精神，加强财务工作的管理，强化财务工作的监督，加强资产的管理。把加强财务管理、强化财务监督工作摆上议事日程，在支出安排上，采取切实有效的措施，控制一般性、消费性支出的增长，坚决杜绝不合理开支。现将本单位2016年度财务决算执行情况有关内容说明如下：
一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明
基本情况
我单位为群众团体机关单位，执行行政单位会计制度，财政预算级次代码：20129，组织机构代码：43320637-0；法人机构代码0099107-3。财政预算代码：402001；机构信用代码：Q20542221000048906（该信用代码截止期为2022年1月1日），统一社会信用代码:13542200433206370R
人员编制13人（08年新增帮扶中心三名全额事业编制）。截至2015年12月底实有在职干部职工18人【其中：干部12名[正县4人，副县1人 ，正科3人，副科人4人]；工人5人；事业管理人员1人），退休10人(2014年新增一名副厅级退休干部，一名正县级退休干部，单位机构1个,车辆编制登记为2辆。
备注:我处2012年接收三名公益性岗位工作人员,其中两人于2012年9月接收,1人于2012年1月接收,2015年9月，一名公益性岗位工作人员古桑央金辞职。2016年年末公岗人员只有两人）。
财政拨款指标构成情况:
1、2016年地区财政局年初预算安排为4,685,700元；（其中项目支出199,000元送温暖资金；退休人员朱虹行李托运费3000元,驻村人员补助经费75600元
2、财政调减调入调出人员经费82806元,(2016年山财预指[2016]177号文件
3、追加朱虹内返经费2963元（2016年山财预指[2016]218号文件）
4、财政追加退休人员养老金预发调整金额34650元（退休人员2016年1月-2016年9月养老金预发调整金额）[山财预指[2016]734号文件]
5、、财政追加5220元（2015年-2106取暖费提标经费）[山财预指[2016]811号文件]
6、财政追加290598元，（2016年11月我处退休干部洛桑顿珠病逝,,追加该同志20个月的抚恤金和1个月丧葬费）[山财预指[2016]295号文件]
7、财政追加33260元（追加2016年工会工作会议费）[山财预指[2016]234号文件]
8、财政追加73500元（追加2016年预发调标资金）[山财预指[2016]790号文件]
9、财政追加127644元（追加2016年年终一次性奖金）财政追加 [山财预指[2016]967号文件]
10、财政追加8800元[追加2016年退休人员体检费[山财预指[2016]224号文件]
1-10项合计5179529元。
11、财政划拨十二县工会经费2660725元[山财预指[2016]712号文件]
12、2016年按月住房补贴资金45960[山财预存[2016]424号文件]
备注：第11项2660725元十二县工会经费不在该决算报表中填报。由地区财政统一做填报，故2016年决算报表中不填列该项资金。第11项也财政部门统一做决算则2016年拨款收入为 5179529元.（7886214元-2660725-45960=5179529）
2016年度,我处财政拨款收入总计: 5179529元。其中，年初部门预算占全年预算拨款收入的39.32%
2015年年初结转综合楼缺口资金52009元.结转2014年度空调线路改造资金33998元（31638+2360）两项2015年年初结转资金合计：86007元（52009+33998=86007）, 综合楼缺口资金52009元在2016年被财政收回
二、 2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况
2016年基本支出：4596879.65元；项目支出283290元。
两项合计4880169.65元。(7540894.65-2660725=4880169.65)
现就我单位2016年度收入与2015年度收入进行比较：
我处2016年收入比2015年增加4.99%，
支出增长率为: [（5179529÷4933146)-1]×100%=4.99%
如果加上2660725元十二县资金则为：
[（7840254÷7593871)-1]×100%=3.24%
三、现就2016年行政经费支出情况做如下说明：
2016年基本支出：4596879.65元；项目支出283290元。
两项合计4880169.65元。(7540894.65-2660725=4880169.65)
结转说明：2014年基本支出结转86007元 ,该结余是2012年度的综合楼基建资金结转52009元和2014年空调线路改造资金33998元,2015年年初项目结转86007元+2015年本年收入4933146.88元-2015年本年支出4612659.48=2015年年末收支结转406494.4元
2015年年末结转项目为基本结转298837.4元,此项目为干部职工扣缴的养老保险和年金
项目结转为①基建资金结转52009元;②空调线路改造资金结转33998元③驻村补助结转21650元(次项为驻村人员补助,由于驻村人员未及时将考勤表上报,无法支付,故结转到年末),2016年年初财政收回基建资金结转52009元,故2016年年初拨款结转数调整为354485.40(406494.4元-52009元=354485.4元)
（一）基本支出构成情况
2016年基本支4596879.65元,其中 ：（1）工资福利性支出:2272469.74元(基本工资69万元,津贴补贴123万元,奖金12.76万元，社会保障缴费6.18万元,伙食补助费8.28万元,其他工资福利6.6万元)；（2）商品服务支出：356227.11元;（3）个人家庭补助1968182.8元(其中包括①住房补贴7.28万元;②退休人员工资135万元;③退休体检费8800元；④抚恤金290598；⑤干部职工休假路费等补助243483元（其中:休假路费:131200元,值班补助61140元,其他补助51143元)）
在基本支出中基本工资支出和津贴补贴支出分别占基本支出的8.71%和42.16% ，退休费占31.16%，商品支出占7.1%。
基本支出中商品服支出构成情况:
办公费：22322元；印刷费14545元；水费:550元;电费：40804元；邮电费：19498元（此条目中包含领16年网络通信费我单位电话费中包含一部12350职工热线）；物业管理费:0元;差旅费：56349元,会议费:38930元(支付年初工会工作会议和15年群团会议费);维修维护费1800元;培训费7795元;公务接待费6559元.工会经费46666元；福利费1080元；公务车运行维护费99241.56元（此条目中包含单位车辆油料费70321.56元;车辆修理费28920元,）。其他支出86.62元
基本支出中对个人和家庭的补助支出构成情况:
退休费：1352471元；抚恤金290598元（2016年11月我处退休干部洛桑顿珠病逝,,追加该同志20个月的抚恤金和1个月丧葬费）[山财预指[2016]295号文件]；体检费8800元2016年干部职工住房补贴72830元；其他对个人和家庭的补助支出：243483元(其中:休假路费:131200元,值班补助61140元,其他补助51143元)。
（二）项目支出构成情况：
项目支出228850元。其中:
⑴\2016年送温暖经费199000元，占项目支出的78%,送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作用,使广大职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护;
⑵\驻村生活补助84290元经费占项目支出的22%，
（三）结转说明: 我处2011年结余1,116,022元基建资金，在2012年中支付546,100元基建资金,剩余569,922元结余到2013年使用。2012年我处结余625386元,其中1、基本结余55464元(该款系我处2012年工龄折算补贴,结余原因为该资金通过支付系统往银行发送时,银行已开始进行资金清算,故银行将其支付申请退回,该资金已在2013年度兑现。2、项目结余569,922元。
2013年度中569,922元资金已拨付施工部门。2013年中从2012年中243000元基建资金中开支103311元（243000-103311=139689）, 2013年度结转139689元. 该资金系2012年243000元中结转,用于下一步付基建代建费监理费等项目.
2013年度项目结转139689元(243000-103311=139689元)，2014年我处启用新行政单位会计制度,将原先结余科目中的139689元结余科目归入2014年年初结转科目.
2014年从该结转基建资金139689元中支付87680元（该项目是职工综合楼建设监理费,收款方为地区建筑设计院,139689-87680=52009元）。52009元由2014年结转到2015年.
周转房取暖设备和线路改造经费65002元(该项目资金2014年预算99000元,2014年开支65002元,2014年底结转33998)
2015年年初结转资金为86007元(52009元+33998元)
2016年
（四）基本支出和项目支出补充说明:
2015年收入中基本收入4682646.88元;,项目收入250500元;
小计:4933146.88(参见15年财决07表)
(一)2015年结转补充说明:
2015年基本支出4383809.48元,(人员经费:4062184.78元+日常经费 321624.7))
2015年本年项目支出228850元,2015年项目支出本年结转21650元(250500-228850=21650)
2015年基本支出结转298837.4元+项目支出结转107657元=406494.4元,
2015年年末结转107657元(21650+86007=107657)
2015年年初项目结转86007元+2015年本年收入4933146.88元-2015年本年支出4612659.48=2015年年末收支结转406494.4元
2015年年末结转项目为基本结转298837.4元,此项目为干部职工扣缴的养老保险和年金
项目结转为①基建资金结转52009元;②空调线路改造资金结转33998元③驻村补助结转21650元(次项为驻村人员补助,由于驻村人员未及时将考勤表上报,无法支付,故结转到年末)
该段基本支出和项目支出补充说明数字参见15年财决07表:由于驻村人员未及时将考勤表上报,无法支付,故结转到年末)
四、基本支出中的各类支出与项目支出的比较
其中：工资性支出：2272469元,商品服务性支出:356227.11元;对个人和家庭补助支出：1968182元；.（参见16年财决05-1表）
现就以上三项支出与项目支出做如下详细对比说明:
基本支出中的各类支出与项目支出的比较
项目支出总计283290元（参见16年财决05-2表）
基本工资699868元，占支出的4.29%；
津贴补贴1234287元，占支出的13.85%，；
奖金：127644元，系年底的公务员一次性奖金；占支出的0.75%；
社会保障缴费：61840元, 占支出的0.49%;
伙食补助费：82800，占支出的0.49%;
其他工资福利支出“66029元，占支出的0.49%;
商品服务支出：356227元，占支出的3.44%;
对个人和家庭补助：1968182元（财决08-1表）,其中我处位退休干部职工2016年退休工资1352471元,退休干部洛桑顿珠抚恤金和丧葬费290598元;其他在职干部职工休假路费以及驻村工作组人员补助243483元等. 占支出的15.6% 驻村补助84290元，占支出的15.6%
项目支出总计283290元,占支出的61.58%
项目支出中包括2014送温暖经费款目199000元；生活补助：84290元
五、现就我单位2015年度支出与2016年度进行对比
2015年我处支出:支出总数为: 4612659元;2016年我处支出:支出总数为: 4880169.65 元
根据图表8，我处2015年支出比2016年减少 5.48%. [（4612659÷4,880,169.65）-1]×100%= 5.48%
六、人员支出与项目支出比重对比构成
（一）人员支出比重构成对比
工资目平均人数:26人；项目支出228850元,
人员支出总计:4062184元。其中：
①工资福利性支出:2272469元；②抚恤金:290598元；③退休费:1352471元；④住房补贴:72830元。⑤其他个人和家庭补助214170
人员支出=2415661+49014+1360736+25350+211423=4062184
人员支出占总支出的35.37%,
人员支出占总支出比重=（4062184/4612659）×100%=35.37%
工资条目平均人数:26人；
项目支出283290元,
人员支出占总支出的46.83%，
人均年消耗经费为：人均开支=4062184/26人=154854.
（二）项目支出比重构成对比
项目支出占总支出比重61.56%
项目支出占总支出比重=228850/4612659×100%=4.96%
人车比例为每13人占有一辆车。
人车比重 28÷2：1=14：1
七、现就我单位2015年度财务分项支出与2016年度分项支出进行对比
2015年由于调整基本工资标准和津贴补贴,使2015年工资比2014年多, 2014年项目支出比2015年多，主要是2014年经费支出中有2660725元十二县经费和搬迁征地费1,855,195.98元,使2015年没有该两项支出,使2014年经费支出比2015年多
八、“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费决算数为10.58万元，比上年减少0.31万元，减少2.8%，减少的主要原因：严格控制车辆维修费用。
1、2016年公务车运行维护费年末决算数9.92万元， 无车辆购置费用，全部为车辆运行维护费；比上年10.35万元减少0.43万元，减少4.16%，减少原因为：我单位在车辆管理方面尽力减少车辆市内交通出车次数，同时严格控制车辆维修费用，使公务车运行维护费比上年减少。车辆编制2辆，车辆保有量3辆。
2、2016年公务接待费年末决算0.65万元，比上年公务接待费0.52万元增加0.13万元，增加26.13%，增加的原因是：接待人员、天数有所增加，造成接待费用的相应增加。2016年公务接待9批74人次。
3、2016年我单位无因公出国(境)费
十、固定资产情况
2014年我处固定资产累计1141487元,车辆两辆（其中包括一辆丰田4500车（价值300,000元）和一辆别克轿车（价值187,500）元。2014年我处新增固定资产258000元,该资产为56台格力柜式和壁挂挂式空调,是2014年地区财政统一政府采购项目.2014年底我处我处固定资产累计1141487元
2015年我处新增固定资产8850元. 为地区财政统一政府采购项目.,为帮扶中心采购电脑/
截至2016年12月31日我处固定资产总计1150337元，其中车辆487500元（轿车187500，越野车300000万）其他固定资产：662837元。
认真贯彻固定资产的有关规定，确保固定资产的完整，从工会的自身实际出发，努力调整经费支出结构，严格经费的使用，认真分析解决工会使用过程中的问题。保证工会工作的正常开支。把重点放在节约支出上。
2016年结转补充说明:
2015年收入中基本收入4682646.88元;,项目收入250500元;
小计:4933146.88(参见15年财决07表)
2015年基本支出4383809.48元,(人员经费:4062184.78元+日常经费321624.7))
2015年本年项目支出228850元,2015年项目支出本年结转21650元(250500-228850=21650)
2015年基本支出结转298837.4元+项目支出结转107657元=406494.4元,
2015年年末结转107657元(21650+86007=107657)
2015年年初项目结转86007元+2015年本年收入4933146.88元-2015年本年支出4612659.48=2015年年末收支结转406494.4元
2015年年末结转项目为基本结转298837.4元,此项目为干部职工扣缴的养老保险和年金
项目结转为①基建资金结转52009元;②空调线路改造资金结转33998元③驻村补助结转21650元(次项为驻村人员补助,由于驻村人员未及时将考勤表上报,无法支付,故结转到年末)
十一、政府采购安排情况说明
2016年我单位无政府采购安排项目
第四部分
名词解释
送温暖经费：送温暖经费是指每年元旦、春节、藏历年三大节日期间依据工会困难职工帮扶档案中的在档困难职工进行慰问的资金，按照自治区总工会在档困难职工慰问标准对在档的本级困难职工进行资金慰问，送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作用,使广大困难职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护。
人车比重：人车比重是指在册工资表中的人员数量和实有编制内车辆的比重，反应有多少人使用一辆车的的比重。
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