山南市教体局2016年度部门决算

　　教育局（体育局）2016年度部门决算

　　2017年 12 月 10 日

　　目 录

　　第一部分教育局（体育局）概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分教育局（体育局）2016年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 教育局（体育局）2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　教育局（体育局）概况

　　一、主要职能:

　　（一）贯彻执行国家和自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进全市教育事业的健康发展。

　　（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

　　（三）负责推进育务教育均衡发展和错金教育公平，负责义务教育的指导与协调；知道普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　（四）指导全市教育督学督政工作，负责组织对全市各级各类学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

　　（五）直到就业为导向的中、初等职业教育的改革与发展。

　　（六）指导做好全市各级各类学校德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设，开展德育研究工作，承担全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　（七）会同市有关部门拟定教育、体育经费筹措及管理女办法；负责市教育、体育经费管理工作和监控工作。

　　（八）主管全市的教师工作，负责实施教师资格制度，参与教师职务评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。

　　（九）协助有关省市和学校办好内地西藏班（校）。

　　（十）组织、指导全市的教育教学研究和教学改革，指导教育体育信息的统计和分析工作。

　　（十一）贯彻执行国家和最赚钱的语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字的推广工作；指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

　　（十二）负责最好各类招生考务工作。

　　（十三）统筹规划群众体育和青少年体育工作，负责推行全民健生计划，指导谢谢体育工作。

　　（十四）负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票在市的管理，负责办好市重点业余体校。

　　（十五）负责全市各级各类学校安全稳定工作的管理、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制度和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导各级各类学校的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作，推动全市教育系统安全稳定发展。

　　（十六）负责拟定全市教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定全市校舍建设规划及年度计划；负责全市学校基本建设统计工作；负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作；完成市教育工程建设项目各项工作任务；负责各县（区）校舍建设计划的审核上报下达，知道、协调县（区）一级学校基本建设工作。

　　（十七）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　1、机构设置情况

　　我局为市政府正县级职能部门，设有教育局机关、教育事业、体育事业，单位设有办公室、政工科、财务科、教研室、督导室、职教科、师资科、德育室、电教馆、体卫科、招生办、安稳办。

　　2、人员情况

　　编制及在职人员情况。教育局机关23人、教育局体育事业22人、教研10人。

　　二、教育局（体育局）2016部门决算单位构成

　　教育局（体育局）2016 年度决算公开包括以下单位数据：

　　（1）教育局（体育局）：机关

　　（2）教育局（体育局）：事业

　　（3）教育局（体育局）：体委

　　第二部分 教育局（体育局）2016 年度部门决算明细表

　　教育局（体育局）2016 年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　我局2016年全年经费总指标为30272.94万元，其中：机关全年收入1517.94万元、教育事业全年收入27352.58万元、体育全年收入184.52万元、公益彩票用于体育事业收入1217.90万元。

　　二、一般公共预算支出决算表

　　1、全年经费总支出27125.64万元。其中教育机关行政运行支出1466.86万元，教育事业支出25409.31万元，体育事业支出175.21万元，公益彩票用于体育支出74.26万元。

　　2、山南市教体局（体育局）政府采购执行情况说明

　　 2016年教育局（体育局）无政府采购项目，故无相关数据。

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　全年经费总支出27125.64万元。主要支出有以下几个方面形成。

　　1、教育机关行政运行支出1466.86万元（含工资福利支出899.94万元、商品服务支出283.73万元、对个人和家庭补助支出283.17万元）。

　　2、教育事业支出25409.31万元（含工资福利支出3053.02万元、商品服务支出1921.56万元、对个人和家庭补助支出11288.69万元、其他资本性支出9146.04万元）。

　　3、体育事业支出175.21万元（含工资福利支出67.88万元、商品服务支出56.58万元、对个人和家庭补助支出50.74万元），4、公益彩票用于体育支出74.25万元。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　山南市教育局（体育局）2016年“三公”经费决算数为84.52万，比上年减少30.02万元，减少26.2%，减少的主要原因：严格控制公务接待人数和公务接待标准，严格控制接待用车和车维修费用。

　　1、公务接待费13.13万元与2015年决算29.08减少15.95万元、减少121%（共计接待批次158次总接待人数为3260人） 减少原因：我局严格执行了中央“八项规定”和山南市委政府接待相关要求，减少了公务接待，严格控制了公务接待人数，严格执行了公务接待标准。

　　2、教育局（体育局）公务用车保有量为7辆，公务用车购置及运行维护费用为71.39万元，无车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费。与2015年决算85.46万元减少14.07万元、减少16%，减少原因：我局严格执行了中央“八项规定”，加强了公务车辆的管理，杜绝了公车私用，减少了接待用车和车辆维修费用。

　　3、2016年因公出国（境）费用0万元，与上年一样没有

　　五、政府性基金支出决算表

　　2016年公益彩票用于体育支出74.25万元。（大部分用于举行体育赛事场馆维修等）

　　六、部门收支决算总表

　　1、收入：2016年全年经费总指标为30272.94万元其中：一般公共预算拨款收入为29055.05万元、政府性基金预算拨款收入1217.9万元。

　　2、支出：2016年全年经费总支出27125.64万元。其中：一般公共预算拨款支出为27051.38万元、政府性基金预算拨款支出74.26万元。

　　3、2016年结转20050.92万元，其中教育机关结余169.33万元、教育事业结余18642.37万元、体育事业结余9.31万元、公益彩票用于体育结余1229.90万元。

　　4、山南市教体局（体育局）决算收支增减变化情况说明

　　 收入：2016年全年经费总指标为30272.94万元其中：一般公共预算拨款收入为29055.05万元、政府性基金预算拨款收入1217.9万元。上年度全年经费总指标为35995.6万元其中：一般公共预算拨款收入为35734.94万元、政府性基金预算拨款收入260.65万元，比上年度减少15.9%因减少项目支出。

　　2、支出：2016年全年经费总支出27125.64万元。其中：一般公共预算拨款支出为27051.38万元、政府性基金预算拨款支出74.26万元，上年度年全年经费总支出25594.15万元。其中：一般公共预算拨款支出为17470.89万元、政府性基金预算拨款支出82.26万元，比上年度增加1325.78%因当年增加郎青日登山步道维修资金。

　　七、部门收入决算总表

　　山南市教育局（体育局）2016年总收入为47176.56万元主要有以下两个方面形成

　　1、上年结转（2015年）结余为16903.61万元

　　2、2016年全年经费总指标为30272.95万元其中：一般公共预算拨款收入为29055.05万元、政府性基金预算拨款收入1217.9万元。

　　八、部门支出决算总表

　　 山南市教育局（体育局）2016全年经费总支出27125.64万元。其中教育机关行政运行支出1466.86万元，教育事业支出25409.31万元，体育事业支出175.21万元，公益彩票用于体育支出74.26万元

　　 第四部分

　　 名词解释

　　1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。