山南市科技局2016年度部门决算

　　目 录

　　第一部分

　　科技（部门）概况

　　一、主要职能：

　　（一）贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟定全地区科技发展规划。

　　（二）负责拟定全地区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责统筹协调全地区基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

　　（三）会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套方案，对科技专项实施中的重大调整提出建议。

　　（四）负责申报、编制实施地区科技基地计划，会同有关部门拟定重大科研基地建设规划，提出科研条件保障的规划和建议，推荐全地区科技基础条件平台建设和科技资源共享。（五）会同有关部门拟定高新技术产业化规划，推动高新技术产业相关技术服务体系建设；负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

　　（六）组织拟定全地区科技促进农牧区和社会发展的相关方案、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

　　（七）会同有关部门拟定促进产学研结合的相关方案、科技成果推广措施，指导科技成果推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

　　（八）提出科技体制改革和重大措施建议，推挤科技体制改革工作；负责自治区科技技术奖的申报工作，负责地区科学技术进步奖的资质工作，参与拟定全地区科技人才队伍建设规划；拟定科普规划和科普工作计划病组织实施；负责自治区级科技成果的申报工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。

　　（九）负责归口管理的各类科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。

　　（十）负责组织协调全地区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；承担规划专利管理基本秩序的责任。

　　（十一）组织指导科技方面的对外合作与交流。

　　（十二）承办行署交办的其他事项。

　　二、科技（部门）部门决算

　　科技局2016年度决算公开包括以下单位数据

　　单位：山南市科学技术局

　　三、部门单位构成：

　　山南市科学技术局内设4个行政机构（正科级）分别为：办公室、科技管理综合科（星火计划办公室、高新技术管理办公室）、知识产权局、科学技术普及科（科协办公室），现核定编制总数为17人，其中：行政编制10名机关后勤编制3名、后勤事业编制2名，核定事业编制2名。局领导职数4名，行政机构科级领导职数8名。现有在职机关干部21人，其中正县级2名，副县级3名，正科级5名，副科级3名。事业人员4名，工人4名，公益性4名，临时工1名，其中驻村和选派第一支部书记4人。

　　第二部分 科技（部门）2016年度部门决算明细表

　　科技（部门）2016年度部门决算明细表（附后）

　　
科技（部门）2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　我局2016年财政财政收入为：1325.66万元。其中：本年财政拨款收入981.77万元。实际支出为1109.67万元，年末结余为：215.99万元。2016年财政收入比2015年较少了515.16万元，减少的主要原因：项目收入减少。

　　2016年经费支出共计1109.67万元,比2015年减少了132.47万元,减少的主要原因是：项目支出减少。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　经费支出情况

　　2016年经费支出共计1109.67万元。

　　（一）工资福利支出320.22万元，其中：基本工资39.71万元；津贴补贴193.82万元；奖金15.31万元；伙食补助0.15万元；其他工资福利支出71.23万元；

　　（二）商品和服务支出共计122.76万元，其中：办公费9.92万元；水费1.69万元;电费8.34万元;邮电费5.29万元;取暖费2.62万元;差旅费5.83万元;培训费4.51万元；公务接待费0.44万元；公务用车运行费维护费9.72万元;工会费5.66万元，其他商品和服务支出28.15万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出共计164.81万元，其中：未归口行政单位离退休退休费134.38万元；医疗费0.23万元；其他对个人家庭补助支出30.19万元。

　　经费结余情况

　　2016年总指标数为1325.66万元，截止2016年12月31日，经费支出共计1109.67万元，本年结余215.99万元。

　　三、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年我局“三公”经费决算10.16万元，比上年增加8.14万元，增加402.9%，增加的主要原因：我局项目较多，而且比较分散，下乡调研、验收任务繁重，增加了车辆运行次数。并且个别车辆严重老化运行维护费高，造成费用增加。

　　1、因公出国（境）费0元，与去年持平，无增减变化。

　　2、2016年公务接待共支出0.44万元，比上年同期减少了0.08万元，减少15%，减少的主要原因是在平时的接待中，严格控制接待人数及标准。本年接待4批次37人。

　　3、公务用车购置和运行维护费9.72万元，无车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费。比上年同期增加了8.22万元，增加548%，其主要原因为：我局项目较多，而且比较分散，下乡调研、验收任务繁重，增加了车辆运行次数。并且个别车辆严重老化运行维护费高，造成费用增加。车辆编制数2辆，车辆保有量5辆。

　　四、政府采购执行情况：

　　2016年我局无政府采购决算资金。

　　五、名词解释

　　科技三项经费：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

　　科普活动经费：主要进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展。建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施。

　　科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传力度