山南市桑耶寺管理委员会2016年度部门决算

　　桑耶寺管理委员会2016年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　I.贯彻执行党中央、区党委、市委关于加强和创新寺庙管理工作的方针、政策和决定；贯彻落实党的民族、宗教政策，开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的寺庙管理工作，教育引导广大僧尼树立正确正确观念，确保桑耶寺的和谐稳定，履行教育、管理、服务的三大职能。

　　II.贯彻执行党中央、区党委、市委关于加强和创新寺庙管理工作的方针、政策和决定；在市公安局和寺庙管理委员会的双重领导下，依法管理宗教事务，做好维护稳定工作。协助公安机关业务部门开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的寺庙内部的安全保卫、专项调查、案件侦查等工作。

　　山南市桑耶寺管理委员会2016年度部门决算明细表

　　第二部分部门单位构成

　　寺管会和派出所为行政单位，执行行政单位会计制度。寺管会内设有办公室、文物资产处、宣传教育处、人事社保处、宗教管理处、治安管理处。人员编制35人，2016年末在岗人数34人，退休3人，公益性岗位5人、临时工2人。派出所内设有办公室、治安大队、户籍科。人员编制人，2016年末在岗人数16人，退休1人、公益性岗位1人、临时工1人。报表类型为单户，单位机构个数为1个。

　　第三部分 年度部门决算情况说明

　　一、2016年度一般公共决算财政拨款1501.26万元。科目编码为一般公共服务类宗教事务其他宗教事务、公共安全公安行政运行。

　　二、2016年财政决算结构

　　本年度财政共拨款给寺管会和派出所为1501.26万元，比上年增加7.08万元。

　　（一） 基本支出1229.33万元，其中：寺管会支出总计为810.58万元，其中：1、寺管会工资福利支出631.67万元；商品服务支出75.26万元；对个人和家庭的补助55.63万元；退休费48.02万元。2、派出所总计支出为：418.75万元，其中：1、派出所工资福利支出292.96万元；2、商品服务支71.99万元；3、对个人和家庭的补助37.90万元；4、退休费15.90万元。基本支出减少182.64万元，原因工资福利支出减少及三公经费减少等。

　　（二） 项目支205.70万元，其中：商品服务支出95万元、对个人和家庭的补助110.7万元。项目支出减少原因为：1、减少僧人僧舍维修经费24万元，2、2014年—2015年可移动文物普查经费14.7万元，2016年文物普查经费为6万元。3、和谐模范寺庙僧人奖励经费97.6万元。

　　（三） 基本支出年末结转66.23万元。

　　三、单位支出情况

　　全年寺管会和派出所共支出1435.03万元。

　　（一） 基本支出1229.33万元。其中：（1、寺管会工资福利支出631.67万元<基本工资136.19万元、津贴补贴434.74万元、奖金28.2万元、其他社会保障缴费6.76万元、伙食补助24.82万元、其他工资福利支出0.96万元>；商品服务支出75.26万元<办公费4.6万元、电费4.54万元、邮电费11.03万元、差旅费8.36万元、培训费0.34万元、公务接待费14.42万元、工会费11.44万元、公务用车运行维护费19.96万元、其他商品服务支出0.57万元>；对个人和家庭的补助103.65万元<退休费48.02万元、生活补助31.54万元、其他对个人和家庭的补助24.09万元>；2、派出所工资福利支出292.96万元<基本工资50.03万元、津贴补贴222.23万元、奖金9.92万元、其他社会保障缴费0.36万元、伙食补助6.57万元、其他工资福利支出3.85万元>、商品服务支出71.99万元<办公费1.09万元、电费6.03万元、邮电费2.89万元、差旅费6.15万元、培训费2.55万元、公务接待费1.96万元、工会费5万元、公务用车运行维护费13.26万元、其他商品服务支出33.06万元>，对个人和家庭的补助53.8万元<退休费15.90万元、生活补助21.57万元、其他对个人和家庭的补助16.33万元>）,基本支出增加原因为今年人员工资增资及养老保险部分。

　　（二） 项目支出（寺管会）205.7万元。其中：商品服务支出95万元<办公费12万元、维修费66.87万元、租赁费5万元、其他和商品服务支出11.13万元>，对个人和家庭的补助110.7万元<生活补助49.12万元、医疗费2.28万元、奖励金49.3万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元>。项目支出减少原因为：1、减少僧人僧舍维修经费24万元，2、2014年—2015年可移动文物普查经费14.7万元，3、和谐模范寺庙僧人奖励经费97.6万元。

　　四、年初年末结转和结余情况

　　1、年初结转和结余为101.74万元，是2015年养老保险，其中：寺管会养老保险为71.62万元，派出所养老保险为30.12万元。

　　2、年末结转和结余为167.97万元，是2015-2016年养老保险，其中：寺管会养老保险为114.61万元，派出所养老保险为53.36万元。

　　五、单位“三公”经费支出情况

　　今年我委公务接待费为16.38万元，比去年同期数19.56万元减少3.18万元，下降了16%；2016年共接待人数2051人，接待批次为95次。公务用车运行费为33.21万元，比去年同期数49.33万元减少16.12万元，下降了32%。原因为1、我单位加强对公务车辆管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率；我单位无公务用车购置费。我单位公务用车8辆。2、我委的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。3、我单位无因公出国（境）费。

　　六、我单位无政策性基金预算支出。

　　七、专业性较强名词解释

　　1、宣传经费：指用于宣传党的惠僧惠寺政策以及寺管会僧人的其他宣传费用。

　　2、僧人及家属慰问经费：根据山南市“十个一”要求，以及为了能更好掌握僧人及其家属的状况，我委每季度去慰问僧人及其家属所需经费。

　　3、地级领导专项经费：为我委两位地级领导为了能更好开展寺庙各项工作所需经费。

　　4、“六个一”活动经费：根据自治区统战部和区民宗委发出的通知，要进一步加强和创新寺庙管理，在全区寺庙开展“六个一”活动（1、交一个朋友；2、开展一次家访；3、办一件实事；4、建一套档案；5、畅通一条渠道；6、形成一套机制）所需经费。

　　5、机要科业务费：为市委机要局驻寺管会机要人员驻寺补贴以及业务费。

　　6、租房费：为我委驻拉萨丹杰林寺值班人员年租房费。

　　7、视频监控电费：为派出所维稳监控使用电费。

　　8、视频监控使用及维护费：为支付给电信部门的监控维护维修费。

　　9、寺管会食堂补助（含派出所）：为根据山财预指【2016】165号文件“十三五”时期“十大民心”工程的实施意见给予食堂补助。

　　10、寺管会机要室电磁屏蔽室运行维护费：为机要室电磁维护运行费用。

　　11、公益性岗位及聘用干部驻寺补贴：根据山行复【2015】86号文件，驻寺的公岗人员及聘用人员驻寺津贴。

　　12、僧人体检费：根据山财社指【2015】82号文件以及藏政办发【2013】21号文件精神拨付僧人体检费。

　　八、我单位无政府采购安排。