山南市妇幼保健院2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市妇幼保健院概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市妇幼保健院2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市妇幼保健院2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市妇幼保健院概况

　　一、山南市妇幼保健院单位构成

　　山南市妇幼保健院是一级预算单位构成，不存在二级预算部门。

　　二、山南市妇幼保健院职责和机构设置

　　山南市妇幼保健院始建于1985年（原乃东县人民医院基础上改扩建），总占地区面积14260平方米，2014年在地委行署领导的关心帮助下，从安徽省争取援藏项目资金4000多万元新建康复中心楼一栋，建筑面积8062平方米，附属用房493.2平方米，办公用房1850平方米，职工周转房2300平方米。山南市妇幼保健院主要任务是承担十二个县妇幼保健督导、检查、培训工作。最早在十二个县开通了母婴急救绿色通道协议。

　　（一）部门职责。

　　我院属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。我院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，承担12个县（区）妇幼保健的业务指导、人员培训、妇幼卫生和儿童传染病防治等基本公共卫生服务职能，不同于其他综合医院，历来以降低“两率”、落实“两规”为主，突出公益性质。 现我单位住院部设有：妇产科、儿科；门诊设有：妇产科、儿科、妇保科、儿保科共5个临床科室；设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个医技科室，设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务科6个职能科室。医疗设备：彩超、微量元素分析仪、胎心监护仪、DR、阴道镜、新生儿暖箱、新生儿黄疸治疗箱、高压灭菌设备、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、全自动生化分析仪等。

　　（二）部门机构设置。

　　山南市妇幼保健院2018年度预算公开包括以下单位内设。

　　山南市妇幼保健院设有：院办、医务科、财务科、护理部、收费室、后勤、总务科、妇产科、儿科、妇保科、儿保科、心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应等16个科室。

　　第二部分

　　山南市妇幼保健院2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市妇幼保健院2018年度部门预算数据分析

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

　　2018年财政拨款收支总预算为1607.46万元。收入全部为一般公共预算拨款，比2017年财政拨款收支总预算减少133.21万元，下降7.65%。无政府性基金预算拨款，包括：本年财政拨款收入1607.46万元、上年结转结余0万元；支出包括：科目编码208社会保障与就业支出202.09万元、比2017年科目编码208社会保障和就业支出增加71.39万元，增加54.62%。科目编码210医疗卫生与计划生育支出1293.89万元、比2017年科目编码210医疗卫生与计划生育支出减少255.85万元，下降16.51%。科目编码221住房保障支出111.48万元，比2017年科目编码221住房保障支出增加51.25万元，增加85.09%。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

　　2018年一般公共预算拨款1607.46万元，2017年一般公共预算拨款1740.67万元，比上年减少133.21万元，下降7.65%。减少的主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

　　2018年一般公共预算拨款1607.46万元，其中：社会保障和就业支出202.09万元，比2017年增加71.39万元，增长54.6%；医疗卫生与计划生育支出1293.89万元，比2017年减少255.85万元，下降16.5%；住房保障支出111.48万元，比2017年增加51.25万元，增长85.09%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为202.09万元，比上年增加71.39万元，同比增长54.6%，其中：(1)事业单位离退休（项）2018年一般公共预算支出数为189.37万元，比上年增加75.35万元，同比增长66.08%。(2)财政对其他社会保险基金的补助（项）2018年一般公共预算支出数为12.72万元，比上年减少3.96万元，同比下降23.7%。 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为1293.89万元，比上年减少255.85万元，同比下降16.5%，其中：（1）公共卫生（项）2018年一般公共预算支出数为1219.14万元，比上年减少257.49万元，同比下降17.43%。（2）行政事业单位医疗（项）2018年一般公共预算支出数为74.75万元，比上年增加1.64万元，同比增长2.24%。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为111.48万元，比上年增加51.25万元，同比增长85.09%，其中：住房公积金（项）2018年一般公共预算支出数为111.48万元，比上年增加51.25万元，同比增长85.09%。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

　　2018年度一般公共预算基本支出1587.34万元。

　　（一）工资福利支出1513.79万元，分别为基本工资243.74万元、津贴补贴693.97万元、奖金83.59万元、失业保险4.31万元、工伤保险1.87万元、生育保险6.54万元、医疗保险74.75万元、机关事业单位基本养老保险186.87万元、住房公积金111.48万元、其他工资福利支出106.67万元。

　　 （二）商品服务支出68.63万元，分别为办公费10.08万元、印刷费1.91万元、水费1.04万元、电费1.04万元、邮电费2.99万元、取暖费2.16万元、差旅费14.4万元、培训费2.88万元、公务接待费1.8万元、工会经费22.56万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费4万元、离退休公用经费1.96万元、其他商品和服务支出1.3万元。

　　 （三）对个人和家庭服务支出4.92万元，分别为退休住院护工费2.5万元、抚恤金0.42万元、独生子女包干费2万元。

　　四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　2018“三公”经费预算为5.8万元，2017年“三公”经费预算为5.79万元，比去年增长0.01万元，增长0.17%，增加部分主要是公务接待。增加原因：2018年一是我院创二甲等医院关键之年，二是人员增多，使公务接待费有一定比例的增长。其中：

　　（一）因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行费：1、公务用车购置费0元，与上年相同，无增减变化。我院车辆编制数为1辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车2辆（1辆2016年新购急救车，1辆依维柯无法使用待报废）。 2、公务用车运行费4万元，上年为4万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务接待费1.8万元，上年为1.79万元，同比去年增加0.01万元，上升7.70%。上升原因是 ：创建三级甲等医院的需求。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

　　我部门2018年度政府性基金预算未安排支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明。

　　 （一）2018年部门收支预算中收入总计为1607.46万元，

　　主要是一般公共预算拨款收入1607.46万元。

　　 （二）2018年部门收支预算中支出总计为1607.46万元，其中：社会与保障就业支出202.09万元、医疗与计划生育支出1293.89万元、住房保障支出111.48万元。

　　七、关于部门收入总表的说明。

　　根据《预算法》和财政决算工作决算会议要求，我院所有收入和支出均纳入预算管理。我单位2018年收支总预算为1607.46万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计：1607.46万元。

　　1、一般公共预算拨款收入1607.46万元，占总收入100%。

　　（二）支出预算总计：1607.46万元。

　　1、社会保障与就业支出202.09万元，占总支出12.57%。

　　2、医疗卫生与计划生育支出1293.89万元，占总支出80.49%。

　　3、住房保障支出111.48万元，占总支出6.94%。

　　八、关于部门支出总表的说明。

　　2018年我院支出预算1607.46万元，其中：工资福利支出1513.79万元，商品服务支出68.63万元，对个人和家庭服务支出4.92万元，项目支出20.12万元。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　2018年我院机关运行经费68.63万元，比2017年增加3.67万元，增长6%，其原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2018年市妇幼保健院无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2017年12月31日，我院车辆编制数为1辆，实有车辆3辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车2辆（1辆2016年新购急救车，1辆依维柯无法使用待报废）。我院价值50万元以上通用设备（不含汽车）0台。我院价值100万元以上通用设备（不含汽车）共有2台，其中其他电力专用自动化控制设备（检验设备）128万元，超声诊断仪器118万元。2018年我部门预算未安排购置车辆。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　2018年我院无预算绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

　　 二、财政拨款支出：一般预算基本支出1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

　　一般公共预算项目支出；主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、安国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　 四、机关运行经费，指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。