山南市人民医院2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市人民医院概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市人民医院2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市人民医院2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市人民医院概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市人民医院部门预算单位构成只有本级部门预算，无二级部门预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规；

　　2、发扬救死扶伤的人道主义精神，向广大群众提供基本医疗保健服务，以及向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；

　　3、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；及时应对突发公共卫生事件；

　　4、承担基层卫生机构，培训其医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务；

　　5、从事医学教育和科研，引领医疗技术的发展；

　　6、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　行政办公室

　　负责全院行政事务工作。承办文件起草、制定医院规划、计划，年度工作要点，本科室工作计划的实施、督查和落实，管理制度的制定并负责督促，负责会务、接待、文书、车辆管理工作。负责完成院领导安排的各项临时性工作。

　　政工人事科

　　 承办职工思想政治工作业务，负责人事管理、工资福利、劳动协议的签订、社会保险、人事统计、人员调出入及档案管理工作。办理离退休手续; 负责对职工的培养、考察、考核工作以及党务、宣传、群团、工会、纪检(监察)、行风、医德医风等业务工作。

　　感染与质量管理科

　　 主要负责院内感染与质量控制工作。制定医疗质量杯准，提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价。

　　医务科

　　 制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施; 协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作，督促各种制度和定期检查，争取措施，提高医疗质量，严防差错事故的发生; 负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事务; 制定各级医务人员的培训计划，组织全院医务人员的业务学习、考核，协同政工科做好卫生技术人员的晋升和奖惩、调配工作; 组织实施临时性院外医疗任务和对下级医疗单位的技术指导工作。对重大医疗差错或事故进行调查向院领导提出处理意见，必要时提交技术指导委员会鉴定，组织伤残等级鉴定。

　　护理部

　　 制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量;制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度的执行情况; 对抢救危重病员的护理工作进行技术指导; 负责指导各科室护士长的业务工作，组织召开全院护士长会议; 协调各科室护理工作关系，合理调配护理人员，协同政工科做好护理人员的任免、考核和首升、调配工作，提出具体意见; 组织全院护理教学培训工作，开发和应用护理新技术。

　　总务科

　　 负责医院的后勤管理，参与环境保护，控制“三废”污染负责医院绿化、美化、卫生清扫、被服洗染、太平间管理等工作; 负责医院房屋使用、维修、安全及档案管理，保障医疗、行政、后勤、生活用房的合理安排和分承担医院供水、供电、供气、采暖的维修与管理工作; 负责职工、住院病人的伙食生活、物资供应等后勤工作。负责消防设施及院内社会治安综合治理工作，制定本科年终盘点，物资采购计划，定期维修保养大型后勤设备提出维修、改装计划，做好节约水、电、气等工作。

　　财务科

　　 负责全院的财务管理工作，协调有关部门做好医院财产物资管理工作。负责医院经费的预算、收支管理，严格财务制度，实行收支两条线，监督检查财务收支运行情况，加强对收费室人员的考核管理工作。承担药械设备的核对管理工作。

　　门诊部

　　 组织各临床科室和医技科室开展门诊诊疗工作，保证各科之间的协调、配合; 建立健全门诊各项规章制度、诊疗常规和标准并组织实施，搞好监督检查和效果评价，提高门诊工作质量; 组织领导门诊危重、疑难病员的会诊、抢救工作; 处理门诊日常行政事务工作。

　　保健科

　　 负责县级以上干部提供诊疗保健、健康咨询和预防接种的工作，同时负责医院干部职工的医疗保健和预防疾病的工作。

　　药械科

　　 根据药事管理的有关法规及制度，充分运用现代医疗科学技术，最大限度的提供医疗所需的药品、器械和耗材，保证药品质量，同时参与临床用药实践，提供用药咨询，新药推荐管理信息等工作; 医疗设备的采购、维修管理; 毒麻药品的管理及药剂人员的培训等工作。

　　内一科

　　 负责内科消化、泌尿、内分泌、血液、风湿病等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。

　　内二科

　　 负责内科心血管、呼吸、神经等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。

　　外一科

　　 负责本科普通外科、腹部、烧伤、泌尿等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，搞好科内和科室之间的工作协调，加强科室之间业务协调与联系。

　　外二科

　　 负责骨科、神经、胸外等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，搞好科内和科室之间的工作协调，加强科室之间业务协调与联系。

　　妇产科

　　 负责妇科、产科等疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的研讨，组织对危重病人的抢救，搞好计划生育项目工作及实施具体的计生措施。搞好科室之间的业务协调与联系。

　　儿科

　　 负责本科疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的讨论，组织对危重病人的抢救，搞好科室之间的业务协调与联系。

　　传染科

　　 负责传染疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的研讨，组织对危重病人的救治以及控制和治疗大范围传染性疾病的传播。

　　急救中心

　　承担全地区院前急救、院内急诊、120呼叫指挥工作。负责全地区突发事件，并组织对危重病人的抢救，搞好科室之间的业务协调与联系。

　　中心血站

　　 承担全地区血液采集、无尚献血、招募献血员组织工作，血液检测、血液储藏、血液供应，安全用血管理等工作。

　　影像科

　　 主要负责放射、CT室、B超、心电图、电子内窥镜过程的诊断、鉴别、培训、疑难病症的研讨、设备维护和管理等工作。搞好本科业务工作的协调，组织科研攻关，加强科室之间的业务联系。

　　检验科

　　 主要负责生化、血液、体波、免疫、血清学、细胞学及微生物等检测工作。参加全院疑难病症的研计、设备维护和管理等工作。搞好本科人员的工作协调，加强科室之间的业务协调与联系。

　　手术室

　　 负责外一种、外二科、妇科等各手术科室的常规及急诊手术的麻醉护理工作。

　　收费室

　　 负责全院医疗服务收费工作。并负责门诊收费、医保收费、入出院收费、结算、统计工作，检查、监督收费执行情况，实行“住院费用一日清单制度”，履行收费公示义务。

　　(二）部门机构设置

　　山南市人民医院现有干部职工485名，其中高级职称8人，中级职称115人，大专以上学历225人。编外人员129人，其中西部计划志愿者2人，公益性岗位34人。医院编制床位580张，实际开放床位342张,医院设有消化内科、肾内科、心脑血管科、呼吸内科、肝胆外科、骨外科、妇产科、儿科、感染病科、急诊科、保健科、重症医学科、血液透析室和药械科等35个临床科室、28个专业组，设有放射、检验、CT、B超、心电图、内窥镜、病理科和消毒供应中心等12个医技科室，13个职能科室。

　　第二部分

　　山南市人民医院2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市人民医院2018年度部门预算数据分析

　　一、 山南市人民医院2018年财政拨款收支预算情况总体说明

　　根据山财预指〔2018〕1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2018年财政收支预算的通知，山南市人民医院2018年财政拨款收支总预算6431.08万元，比上年度减少4834.62万元，同比下降75.18%。支出包括：社会保障和就业支出510.56万元、医疗卫生与计划生育支出5627.8万元、住房保障支出292.72万元。

　　二、关于山南市人民医院2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市人民医院2018年一般公共预算当年财政拨款为6431.08万元，上年一般公共预算当年财政拨款为11265.7万元，当年预算比去年减少4834.62万元，同比下降75.18%。减少的部分主要是因为医疗卫生与计划生育支出预算减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

　　山南市人民医院2018年一般公共预算当年财政拨款结构主要分为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三类。当年财政拨款总数为6431.08万元，其中社会保障和就业支出为基本支出510.56万元，占财政拨款总数的7.94%：医疗卫生与计划生育支出5627.8万元（其中基本支出5617.8万元，项目支出10.62万元）占财政拨款总数的87.51%；住房保障支出292.72万元，占财政拨款的4.55%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为510.56万元，比上年增加61.12万元，同比增长13.60%，其中：(1)事业单位离退休（项）2018年一般公共预算支出数为8.7万元，比上年减少11.02万元，同比减少126.67%。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年一般公共预算支出数为501.86万元，比上年增加72.14万元，同比上升16.79%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为5627.8万元，比上年减少4952.48万元，同比下降88.00%，其中：综合医院（项）2018年一般公共预算支出数为5427.05万元，比上年减少4866.75万元，同比下降89.68%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

　　 事业单位医疗（项）2018年一般公共预算支出数为200.75万元，比上年减少85.73万元，同比下降42.70%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为292.72万元，比上年增加56.74万元，同比上升24.04%，其中：住房公积金（项）2018年一般公共预算支出数为292.72万元，比上年增加56.74万元，同比上升24.04%。

　　三、关于山南市人民医院2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算基本支出6420.46万元，其中：

　　（一）工资福利支出6089.17万元，用于在职职工基本工资1226.7万元、津贴补贴3012.32万元、奖金378.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费501.86万元、职工基本医疗保险缴费200.75万元、住房公积金292.72万元、其他工资福利等支出476.68万元。

　　（二）商品服务支出318.83万元，用于单位正常运行的办公费47.81万元、印刷费9.05万元、水费4.95万元、电费4.95万元、邮电费14.17万元、取暖费10.25万元、差旅费68.3万元、培训费13.66万元、公务接待费8.54万元、工会经费101.86万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费20万元、离退休公用经费6.94万元、其他商品服务等支出6.15万元。

　　（三）个人和家庭补助支出预算支出12.46万元，用于退休住院护工费8.7万元、独生子女包干费等支出3.76万元。

　　四、关于山南市人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2018“三公”经费预算数合计为28.54万元，2017年“三公”经费预算合计为27.93万元，比去年增长0.61万元，上升2.18%，上升部分主要是公务接待。上升原因：2018年是山南市人民医院创建三级甲等医院关键之年，公务接待费有一定的上升比例。其中：

　　(一）因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

　　 （二）公务用车购置及运行费中：（1）公务用车购置费0元。我院车辆编制数为6辆，其中公务用车4辆，特种专业技术用车5辆，其中；客车（采血车）1辆。实有数为9辆。与上年相比无增减变化。（2）公务用车运行费20万元，上年为20万元，与上年相比无增减变化。无变化原因：我院进一步落实厉行节约有关规定，贯彻落实中央八项规定精神和区党委“约法十章”、“九项要求”推行厉行节约反对浪费制度。

　　（三）公务接待费8.54万元，上年为7.93万元，同比去年增加0.61万元，上升7.70%。上升原因是 ：创建三级甲等医院的需求。

　　2018年山南市人民医院预计国内公务接待10批次，预计接待人数75人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　山南市人民医院2018年无政府性基金预算支出安排

　　六、山南市人民医院2018年收支预算情况总体说明

　　 （一）山南市人民医院2018年部门收支预算中收入总计为6431.08万元，

　　主要是一般公共预算拨款收入6431.08万元。

　　 （二）山南市人民医院2018年部门收支预算中支出总计为6431.08万元，其中：社会与保障就业支出510.56万元、医疗与计划生育支出5627.8万元、住房保障支出292.72万元。

　　七、山南市人民医院2018年收入预算情况说明

　　山南市人民医院2018年收入预算总数为：6431.08万元，比上年减少4834.62万元，同比下降75.18%。

　　主要是一般公共预算拨款收入6431.08万元。

　　八、山南市人民医院2018年支出预算情况说明

　　山南市人民医院2018年我单位年度支出预算总数为：6431.08万元，比上年减少4834.62万元，同比下降75.18%。主要分成三大类：

　　（一）社会保障和就业支出510.56万元，占总支出的7.94%，用于事业单位离退休费和机关事业养老保险缴费支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出5627.8万元，占总支出的87.51%，用于综合医院和事业单位医疗支出。

　　（三）住房保障支出292.72万元，占总支出的4.55%，用于住房公积金支出。

　　九、山南市人民医院2018年其他重要事项的情况说明

　　（一）2018年山南市人民医院机关运行经费安排情况：机关运行经费为318.83万元，比上年增加39.26万元，同比上升14.04%，上升的原因是我院编制人员增加，机关运行费按比例同步上升。

　　（二）2018年山南市人民医院无政府采购预算安排。

　　（三）2018年山南市人民医院国有资产占有使用情况说明：2018年山南市人民医院共有车辆9辆，其中：公务用车4辆，特种专业技术车辆用车5辆。单位价值50万元以上通用设备10（台、套）；单位价值100万元以上通用设备1（台、套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上通用设备。

　　（四）2018年山南市人民医院无预算绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。