山南市旅游发展委员会2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分山南市旅游发展委员会概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门单位职责和机构设置

　　第二部分 山南市旅游发展委员会2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市旅游发展委员会2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市旅游发展委员会概况

　　一、部门预算单位构成

　　 纳入旅游发展委员会2018年部门预算编制单位只有旅游发展委员会一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家和自治区旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调全市旅游业发展，拟定全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

　　2、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全地区旅游经济运行；负责全市旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督实施。

　　3、负责全市旅游行业管理，承担贵发旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；监督实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准；负责旅游安全的综合协调和诚信体系建设；指导全市旅游行业劳动合同的签订工作。

　　4、承担旅游国际交流与合作工作；组织全市旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责全市旅游产品的宣传及促销工作；指导全市假日旅游和红色旅游工作。

　　5、组织全市旅游市场检查工作，指导全市发委内的旅游质量监督执法工作；负责处理全市旅游投诉案件，参与重大旅游安全事故的救援与处理；协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐活动。

　　6、制定并组织实施全市旅游人才规划，负责全市旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导全市旅游信息化建设和管理工作。

　　7、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　山南市旅游发展委员会2018年度预算公开只包括山南市旅游发展委员会1个单位数据。 单位为正县级行政单位，独立核算单位，执行行政单位会计制度，内设5个行政机构（正科级）分别是办公室、旅游促销与合作科、产业规划科、监督管理科、公共管理科，单位核定编制总计18名，其中：行政编制11名，事业编制5名，核定后勤事业编制2名。局领导职数4名，内设行政机构科技领导职数10名，事业单位科级领导职数2名。内设行政机构科级领导职数10名，2018年上报预算时单位实有职工34人，其中在职职工22人，退休12人。

　　第二部分 山南市旅游发展委员会2018年度部门预算明细表

　　第三部分 山南市旅游发展委员会2018年度预算数据分析

　　 一、 2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 根据2018年1月23日收到的山财预指{2018}1号文件《西藏山南市财政局关于下达2018年财政收支预算的通知》精神，2018年财政拨款收支总预算2074.75万元，比上年同期增长5.9%，增长主要原因是人员增加及工资变动。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括社会保障和就业支出64.17万元、医疗卫生和计划生育支出32.74万元、商业服务业等支出1941.87万元、住房改革支出35.97万元。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　 2018年度一般公共财政拨款2074.75万元，比上年同期增加116.23万元，增长5.93%，增长主要原因一是人员增加及工资增加，二是今年财政安排了办公楼维修经费

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年一般公共预算当年财政预算2074.75万元，其中：1、基本支出571.09万元，比上年同期增长13.26%，其中：工资福利支出482.79万元，比上年同期增长27.62%；商品和服务支出46.14万元，比上年同期增长6.44%；对个人和家庭的补助42.16万元，比上年同期减少48.95%，减少主要原因是去年预算中住房公积金列入对跟人和家庭补助中，今年列入了工资福利支出中。2、项目支出1503.66元，比上年同期增长3.40%，项目增长主要原因是今年预算多安排了办公楼维修经费。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　 1、社会保障就业支出（类）2018年一般公共预算支出64.17万元，比上年同期增长7.11%，增长主要原因是人员增加及工资的变动。

　　（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年一般公共预算支出0.70万元，占总预算的0.03%，与上年同期下降42.52%，下降主要原因是今年没有预算退休人员公用经费；

　　（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年一般公共预算支出60.68万元，占总预算的2.92%，与上年同期增长8.42%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；

　　（3）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年一般公共预算支出0.06万元，占总预算的0.003%，与上年同期减少233%，减少主要原因是事业编制减少；

　　（4）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年一般公共预算支出0.61万元，占总预算的0,03%，与上年同期增长8.93%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；

　　（5）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育伤保险基金的补助（项）2018年一般公共预算支出2.12万元，占总预算的0.1%，与上年同期增长8.16%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；

　　2、210医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出2018年一般公共预算支出32.74万元，比上年同期增长45.97%。

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年一般公共预算支出24.27万元，占总预算的1.17%，与上年同期增长8.2%；增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年一般公共预算支出8.47万元，占总预算的0.41%，与上年同期增长100%，增长主要原因是2017年公务员补贴部分财政直接转给医保中心，而今年开始预算给单位。

　　 3、商业服务业等支出（类） 2018年一般公共预算支出1941.87万元，比上年同期增长5.27%。

　　（1）商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）行政运行（项）2018年一般公共预算支出611.87万元，占总预算的29.49%，与上年同期增长47.57%，增长主要原因是人员增加、工资的变动及今年安排办公楼维修费；

　　（2）商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）旅游宣传（项）一般公共预算支出500万元，占总预算的24.10%，与上年同期相同；

　　（3） 商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）其他旅游也管理与服务支出（项）2018年一般公共预算支出830万元，占总预算的40%，与上年同期下降10.75%，减少主要原因是自治区安排项目比去年减少100万元。

　　 4、住房保障支出（类）驻防改革支出（款）住房保障支出（项）2018年一般公共预算支出35.97万元，比上年同期增长13.97%，增长主要原因是人员增加及工资的变动。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出504.24万元，比上年同期增长13.26%，其中：工资福利支出482.79万元(基本工资85.60万元、津贴补贴194.85元、年终奖25.47万元、伙食补助10.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.68万元、医疗保险24.27万元、公务员医疗补贴8.47万元、失业保险0.06万元、工伤保险0.61万元、生育保险2.12万元、住房公积金35.97万元、其他工资福利支出33.89万元｛加班费2.49万元、高海拔工龄折算9.44万元、按月住房补贴16.38万元、家属小孩肉价补贴0.06万元、水电费补贴0.77万元、独生子女保健费0.02万元、烤火防寒费4.73万元｝)，比上年同期增长27.6%，增长主要原因一是人员增加及工资的变动，二是公务员医疗补贴今年预算给各单位，往年直接预算到医疗保险中心；商品和服务支出46.14万元（办公费5.04万元、印刷费0.95万元、水费0.52万元、电费0.92万元、邮电费1.89万元、取暖费1.08万元、差旅费11.20万元、培训费1.44万元、公务接待费0.90万元、工会经费6.75万元、公务用车运行维护费12万元、离退休公用经费0.67万元、其他商品和服务支出2.65万元），比上年同期增长6.44%，增长主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助42.16万元，比上年同期减少48.95%，（其中：退休护理费0.7万元、休假探亲补助18.95万元、未休假探亲补助6.15万元、维稳值班补助10.80万元、通讯补贴4.92万元、独生子女包干费0.64万元），减少主要原因是科目调整

　　四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　 2018年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2018年“三公”经费预算12.90万元，与上年同期增加400元、增长0.31%，其中：

　　（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同，无增减变化；

　　（ 二）公务接待费用0.90万元，与上年增加400元，增长4.65%，增长主要原因是人员增加；

　　（三）1，公务用车费用预算为12万元，与上年相同，无增减变化，；2、公务用车购置费无预算，与上年同期相同，无增减变化，无公务车辆购置数,车辆保有量为3辆。

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　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　 我单位2018年度没有使用政府性基金安排支出，与2017年持平。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　（一）收入总计2074.75万元，其中：一般公共预算拨款2074.75万元，无政府性基金预算拨款；

　　（二）支出总计2074.75万元，其中：社会保障和就业支出64.17万元、医疗卫生和计划生育支出32.74万元、商业服务业等支出1941.87万元、住房改革支出35.97万元。全部属于一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。

　　七、2018年度部门收入预总表说明

　　 2018年度财政预算收入2074.75万元，比上年同期增加13.26%，其中全部属于一般公共预算拨款收入，当年没有政府性基金预算拨款收入。

　　 1、208类社会保障和就业64.17万元，比上年同期增长7.11%，增长主要原因是人员增加及工资的变动。2080504款未归口管理的行政单位离退休费0.70万元，占总预算的0.03%，与上年同期下降42.52%，下降主要原因是今年没有预算退休人员公用经费；2082701款财政对失业保险基金的补助0.06万元，占总预算的0.003%，与上年同期减少233%，减少主要原因是事业编制减少；2082702款财政对工伤保险基金的补助0.61万元，占总预算的0,03%，与上年同期增长8.93%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；2082703款财政对生育保险基金的补助2.12万元，占总预算的0.1%，与上年同期增长8.16%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出60.68万元，占总预算的2.92%，与上年同期增长8.42%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

　　2、210类医疗卫生与计划生育支出32.74万元，比上年同期增长45.97%，其中：2101101款行政单位医疗24.27万元，占总预算的1.17%，与上年同期增长8.2%；增长主要原因是工资的变动及人员的增加。2101103款公务员医疗补助8.47万元，占总预算的0.41%，与上年同期增长100%，增长主要原因是2017年公务员补贴部分财政直接转给医保中心，而今年开始预算给单位。

　　 3、216类商业服务业等事务 1941.87万元，比上年同期增长5.27%，其中：2160501款行政运行611.87万元，占总预算的29.49%，与上年同期增长47.57%，增长主要原因是人员增加、工资的变动及今年安排办公楼维修费；2160504旅游宣传，2017年财政预算旅游规划和推介资金500万元，占总预算的24.10%，与上年同期相同，该项目去年名称为旅游宣传经费 ；2160599款其他旅游也管理与服务支出830万元，占总预算的40%，与上年同期下降10.75%，减少主要原因是自治区安排项目比去年减少100万元。

　　 4、221类住房保障支出35.97万元，比上年同期增长13.97%，其中2210201款住房公积金35.97万元，占总预算的1.73%，与上年同期增长13.97%，增长主要原因是人员增加及工资的变动。

　　八、2018年度部门支出总表说明

　　2018年度支出2074.75万元，比上年同期增加5.93%，其中：1、基本支出571.09万元，比上年同期增长13.26%，增加主要原因是人员增加及工资变动；2、项目支出1503.661元，比上年同期增长3.40%，项目增长主要原因是今年预算多安排了办公楼维修经费。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　 2018年机关运行经费安排46.14万元，比上年同期增长6.44%，其中：办公费5.04万元、印刷费0.95万元、水费0.52万元、电费0.92万元、邮电费1.89万元、取暖费1.08万元、差旅费11.20万元、培训费1.44万元、公务接待费0.90万元、工会经费6.75万元、公务用车运行维护费12万元、离退休公用经费0.67万元、其他商品和服务支出2.65万元，增长主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年财政预算经费中安排了办公楼维修经费153.24万元（属于评审后的金额），比上年同期增加100%，增加主要原因是根据我单位请求安排办公楼维修费，下一步我委将严格按照政府采购的规定及项目管理程序办理手续。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，我单位实有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位编制内车3辆，2018年部门预算未安排购置车辆，资产合计20，654，243.74元。比上年同期增长18.87%，其中：流动资产13，447，439.35元，比上年同期增长30.45%，占资产总额的65.11；固定资产651.21万元，比上年同期增长2.18%，占资产总额的31.53%，其中：土地、房屋及构筑物411.80万元，占固定资产总额的63.24%，通用设备217.65万元，占固定资产总额的33.42%，专用设备0.89万元，占固定资产总额的0.14%，家具用具装具动植物20.86万元，占固定资产总额的3.20%；无形资产69.47万元，比上年相同，占资产总额的3.36%.单位没有单价在50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备，2018年部门预算未安排单价在50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　 2018年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公务预算当年拨款500万元。

　　 （五）2017年度一般公共预算“三公”经费执行情况说明

　　 2017年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制 “三公”经费支出，但因为工作任务较多2017年“三公”经费实际支出12.92万元，与2017年财政预算多支出了600元.多支主要原因是一是工作量加大,二是车况较差.导致油料费及修车费增加。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　 我单位2018年度没有使用政府性基金安排支出，与2017年持平。

　　第三部分 名词解释

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　旅游宣传：反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费，境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费用。

　　财政拨款：是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：是为完成特定的行政任务，和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出。

　　工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。