山南市藏语委办(市编译局)2018年度部门预算

　　山南市藏语委办(市编译局)2018年度部门预算

　　 目 录

　　第一部分 山南市藏语委办(市编译局)概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市藏语委办(市编译局)2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市藏语委办(市编译局)2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　 第一部分

　　 山南市藏语委办（市编译局）概况

　　 一、部门预算单位构成

　　山南市藏语委办（市编译局）为一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　山南市藏语委办（市编译局）日常工作的机构，主要履行下列职责：

　　1、贯彻执行党的路线方针政策，执行承担市委、市政府、市人大、市政协交办的重要任务，地方性法规、来信来访的藏语文翻译工作；承担《党办通讯》、社会用字的藏语文翻译工作；编制全市藏语言文字学习使用和发展规划，提出内设机构的干部调整、任免建议，提交局党组研究决定后具体组织实施并检查执行情况。

　　2、指导和管理全市藏语言文字编译、藏语文社会用字、翻译工作协会以及相关藏语言文字和藏汉编译方面的学术研究工作。

　　3、不断改善和管理使用好本单位办公设施和办公设备，向着办公自动化方向发展。

　　4、加强对基层业务人员的培训和业务锻炼。

　　5、管好自己的人，办好自己的事，看好自己的门。严格管理所属干部职工，严格执行年度与各科室和个人签署的《党风廉政建设目标责任书》和《社会治安综合治理目标责任书》，搞好单位内部安全保卫各项工作，保证做到本单位大事不出，中事不出，小事业不出。

　　6、不断完善并严格执行《财务管理制度》、《车辆管理使用制度》、《固定资产管理制度》和《干部职工上下班制度》等，营造良好的行政环境。

　　7、依法任免、培训、考核、奖惩机关工作人员。

　　8、领导各科室抓好组织建设、业务建设和制度建设。

　　（二）部门机构设置

　　根据上述职责，市藏语委办（市编译局）设4个内设机构科室。

　　1、办公室：负责行政事务、文秘、财务、资产管理、

　　后勤工作、并组织实施机关有关规章制度。

　　2、综合科：负责市藏语委办（市编译局）的人事、党

　　务、机要档案、纪检监察、普法、群团工作和各类统计工作，负责翻译系统职称的评审工作。

　　3、藏语言文字管理科：承办日常的藏语言文字工作，指导和监督检查全市各级国家机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字，督促检查社会用字检查工作，负责市内外交流、协作调研工作，负责藏语文软件推广应用工作，提高藏语文的规范化、标准化和信息处理工作，与有关部门一起推动“双语”教学工作。

　　4、编译科：承担市委、人大、政府、政协交办的重要文件、材料、法律法规、来信来访的藏语文翻译工作，承担社会用字的藏语文翻译工作，指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作，负责做好新词术语收集、推广使用工作，参与市“两会”材料翻译工作。承担语言文字研究、翻译工作者协会工作职能，负责研究本民族语言文字，整理和收录藏语文信息。负责编译工作者协会日常事务，为广大翻译工作成员提供必要的服务和管理。

　　 县级核定指数5个，现有正县2个、副调研员1个、副县3个，科级领导指数8个，现内设机构领导正科3个、副科3个、非领导1个(正科)。副科级干部1个。我办（局）属预算内事业编制。机构编制数14人，年末职工人数34人,其中在职职工22人,退休12人,享受独生子女保健费10人,享受家属小孩肉价补贴的18人,机构人员变动情况及原因：机构无变化。

　　第二部分

　　山南市藏语委办（市编译局）2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市藏语委办（市编译局）

　　 2018年度部门预算数据分析

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年，财政拨款收支总预算数为：632.69万元，全部为一般公共预算拨款,其中：工资福利支出数为517.42万元、比上年同期相比增加了105.00万元、增长20%，商品房和福利支出数为37.83万元、比上年同期相比增加了1.93万元、增长5.10%，主要原因为：一是2018年预算总收支与去年相比，工资福利支出方面支出增加,二是今年增加人员。对个人和家庭补助支出数为36.79万元。比上年同期相比减少46.43万元、减少55.79%，主要原因为：对个人和家庭补助支出方面科目分的比较详细，所以住房公积金未列入对个人和家庭补助支出中。行政事业项目支出数为40.65万元，比上年同期相比减少16.76万元、减少29.09%，主要原因为：一是2016年增资及年奖补发差额列入到2017年预算中，所以2018年行政事业项目支出减少16.76万元。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）2018年公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年度我局一般公共预算财政拨款数为：484.86万元，2017年460.03万元，与上年同期相比增加了24.83万元，增长5.40%，增加主要原因：一是2018年预算总收支与去年相比，工资福利支出方面支出增加。二是2018年人员增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出484.86万元，占总预算的1.3%,社会保障和就业71.33万元，占总预算的15%；医疗卫生类36.79万元，占总预算的8%；住房保障类39.71万元，占总预算8%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　2018年财政拨款预算632.69万元，具体情况安排如下：

　　1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）484.86万元，主要用于在职干部职工工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出、项目支出，比上年预算增加24.83万元，增长5.12%。主要原因：2018年工资福利支出与去年相比，工资福利支出方面支出增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.90万元，比上年预算减少0.87万元，减少49%，主要原因：2018年退休公用经费列入商品服务支出中。

　　3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.40万元，比上年预算增加4.13万元，增长6.12%，主要原因：由于人员增加，工资增加，保险基数增高。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.67万元，用于干部职工工伤保险单位缴纳部分，比上年预算增加0.04万元，增长5.97%。主要原因：由于人员增加，工资增加，保险基数增高。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.36万元，用于干部职工生育保险单位缴纳部分，比上年预算增加0.15万元，增长6.35%。主要原因：由于人员增加，工资增加，保险基数增高。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.96万元，主要用于干部职工医疗保险单位缴纳部分，比上年预算增加1.65万元，增长6.12%，主要原因：由于人员增加，工资增加，保险基数增高。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.83万元，比上年预算增加9.83万元，增长100%。主要原因：2018年新纳入预算管理资金。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.71万元，主要用于干部职工住房公积金单位缴纳部分，比上年预算增加4.11万元，增长10.35%。主要原因：由于人员增加，工资增加，计算基数增高。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　（一）工资福利支出:517.42万元,其中:基本工资93.43万元、津贴补贴205.71万元、奖金27.13万元、伙食补助9.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.4万元、职业年金缴费为0万元、医疗保险26.96万元、公务员医疗补助9.83万元、施压保险为0万元、工商保险0.67万元、生育保险2.36万元、住房公积金39.71万元、其他工资福利支出35.22万元，其中：加班补助2.49万元、高海拔工龄折算10.74万元、按月住房补贴16.27万元、家属小孩肉价补贴0.08万元、水电费补贴0.81万元、独生子女费0.03万元、烤火防寒费4.80万元、其他工资福利为0万元。

　　（二）商品和服务支出37.83万元，其中：办公费4.03万元、印刷费0.76万元、水费0.42万元、电费0.78万元、邮电费1.56万元、取暖费0.86万元、差旅费9.36万元、培训费1.15万元、公务接待0.72万元、工会经费7.18万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费8.00万元、离退休公用经费0.56万元、电梯运行维护费为0万元、其他商品和服务支出2.32万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出36.79万元，其中：退休住院护工费0.90万元、休假探亲费14.92万元、未休假探亲费6.51万元、抚恤金为0万元、生活补助为0万元、维稳值班补助9.00万元、通讯补贴4.66万元、独生子女包干费0.80万元、其他对个人和家庭补助支出0万元。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　我办（局）2018年按照中央八项规定，本单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，提高车辆使用效率，规范本单位公车管理，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2018年本单位“三公”经费预算数为：8.72万元，与上年度增加0.02万元，增长0.2%，其中：1、公务用车购置及运行维护费预算数为：8.00万元,，与上年度预算相同。公务用车编制2辆，实有车辆4辆，车辆保有量为4辆，公务用车购置费无预算，与上年度相同，故公务用车购置数为0辆，与上年度相同。

　　2、2018年公务接待费预算数为0.72万元，2017年0.70万元，与上年增加0.02万元，增长0.02%，主要原因为：人员增加及业务量增加。国内公务接待批次人数待发生后再予以统计。

　　3、因公出国（境）费用无预算，与上年相同。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2018年度没有使用政府性基金安排的支出、未列入2018年预算中。与上年度相同

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　2018年度本单位总预算数为：632.69万元，2017年总预算数为588.91万元，与上年度相比增加43.78万元，增长6.92%，主要原因为：新增人员。

　　七、2018年度部门收入总表的说明

　　2018年，部门年初预算总数为632.69万元，2017年总预算数为588.91万元，与上年度相比增加43.78万元，增长6.92%，其中：2018年工资福利支出数为517.42万元、2017年工资福利支出数为412.46万元，与上年度相比增加104.96万元，增长20%，商品房和福利支出数为70.06万元、2017年商品房和福利支出数为35.90万元，与上年度相比增加34.16万元，增长48%，对个人和家庭补助支出数为45.21万元。2017年对个人和家庭补助支出数为83.22万元，与上年度相比减少38.01万元，减少45%，主要原因为：一是2018年部门支与去年相比，工资福利支出方面增加，二是今年增加人员、三是对个人和家庭补助支出方面科目分的比较详细，所以有的支出不列入对个人和家庭补助支出中。

　　八、2018年度部门支出总表的说明

　　2018年，部门年初预算数为632.69万元，其中：工资福利支出数为517.42万元、占总支出的81.78%，商品房和福利支出数为37.83万元、占总支出的5.98%，对个人和家庭补助支出数为36.79万元。占总支出的5.81%，主要原因为：一是2018年部门支与去年相比，工资福利支出方面增加,二是今年增加人员。行政事业性项目支出数为：40.65万元。占总支出的6.42%，主要原因为：因2016年增资及年奖补发差额列入到2017年预算中，所以2018年行政事业项目支出减少16.76万元：

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出，商品和服务支出37.83万元，其中：办公费4.03万元、印刷费0.76万元、水费0.42万元、电费0.78万元、邮电费1.56万元、取暖费0.86万元、差旅费9.36万元、培训费1.15万元、公务接待0.72万元、工会经费7.18万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费8.00万元\离退休公用经费0.56万元、电梯运行维护费为0万元、其他商品和服务支出2.32万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　本单位无政府采购资金预算、所以未列入2018年预算中，与上年度相同。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，我局固定资产账面总额数为2 41.43万元，其中通用设备价值81.33万元，占总资产的33.68%；我单位车辆编制14俩，现有车辆,4台，价值为16.01万元，越野车2辆、轿车2辆，全部为一般公务用车，占总资产的6.63%，我单位价值50万元以上的通用设备为0，价值100万元以上专用设备为0。

　　（四）预算绩效情况说

　　2018年我办（局）实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15.00万元，纳入绩效评价试点项目的规范化用字整顿工作经费。

　　 第四部分

　　 名词解释

　　一、财政拨款收入：指当年从市财政局拨付给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

　　四、其他收入:本单位不存在售房收入及存款利息收入等

　　五、结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　七、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、

　　公务用车购置及运行费、公务接待。

　　八、社会用字经费：主要是指面向社会公众使用的藏、汉文字，包括各级党政机关、企事业单位、人民团体，在藏中央和地方企业、个体工商户、私营企业等的公章、公文、信封、证件、标语、标示、标牌、会标、证书、奖品、电子显示屏（LED）、横（竖）幅、牌匾、灯箱标牌、永久性户外广告等用字指导检查经费。

　　九、藏语文工作经费：是研究决定自治区学习、使用和发展藏语文工作的重大方针、政策；指导自治区藏语文教学、科研、编译、出版等部门和单位的工作，协调各方面力量，督促解决和落实有关学习、使用和发展藏语文工作的重大问题和重要任务；监督自治区各级国家机关、人民团体、企事业单位学习、使用和发展藏语文工作。

　　十、藏语文工作会议经费：指的是社会用字检查规范工作、加快推进全市地名收集整理录入、较少民族语言收集整理出版并编发会议纪要；拟定工作规划和年度计划，撰写调研报告和总结材料；信息上报、工作简报编发；负责各职能小组的综合协调、

　　 山南市藏语委办（市编译局）

　　2018年2月6日