山南市委统战部2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市委员会统一战线工作部概况

　　一、部门单位构成

　　二、主要职能和机构设置

　　第二部分 山南市委员会统一战线工作部2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　五、部门收支预算总表

　　六、部门收入预算总表

　　七、部门支出预算总表

　　第三部分 山南市委员会统一战线工作部2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市委员会统一战线工作部概况

　　一、部门单位构成

　　中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位，无二级部门预算。

　　二、主要职能和机构设置

　　 （一）主要职能

　　1、贯彻执行党中央、区党委和地委关于统一战线工作的方针、政策和决定；对我市统战工作进行调查研究，向市委和区党委统战部反应情况，提出开展我市统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

　　2、负责联系党外代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；研究、贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及对党外代表人士的方针政策；落实市委关于党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同党外代表人士进行政治协商，做好组织联系工作；受市委委托，向党外人士通报有关情况。

　　3、贯彻落实党的民族、宗教政策，调查研究我市民族、宗教工作的方针、政策问题；参与协调检查民族、宗教工作政策落实情况，提出处理民族、宗教方面问题的意见和建议；负责联系民族、宗教界代表人士。

　　4、开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作；联系境外藏胞的代表人物，做好境外藏胞及其亲属的有关工作，争取国外藏胞心向祖国；协调有关部门开展对达赖集团的斗争。

　　5、负责党外人士政治安排，提出我市人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排建议；会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作；做好党外后背干部和新的代表人物队伍建设工作。

　　6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作；协调有关部门推动光彩事业的发展。

　　7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子的代表人物。

　　8、负责开展统一战线的宣传工作。

　　9、负责指导各县（区）委统战部的工作，协调政府各有关部门的统战工作。管理山南市工商业联合会。

　　10、承办市政府交办的其他事务。

　　（二）主要职能

　　山南市委统战部内设4个行政机构、1个事业机构（正科级机构4个、副县级机构1个）。即：办公室、民族宗教科、党外干部管理科（正科级行政机构），归国藏胞接待办公室（正科级事业机构），宗教工作领导小组办公室（副县级机构）。

　　中共山南市委统战部编制总数33名，其中行政编制29名，事业编制2名，后勤事业编制2名。领导职数5名（宗教办主任1名），内设科级领导职数13名。

　　第二部分

　　2018年度部门预算明细表

　　第三部分

　　2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市委员会统一战线工作部2018年财政拨款收支总预算1725.26万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出1534.64万元、社会保障就业支出92.49万元、医疗卫生支出46.51万元、住房保障支出51.62万元。2017年预算拨款1935.76万元，减少210.5万元,同比下降10.87%。

　　 二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　山南市委员会统一战线工作部2018年一般公共预算财政拨款1725.26万元， 2017年预算拨款1935.76万元，减少210.5万元,同比下降10.87%。具体情况如下：

      (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
      1、一般公共服务
       2018年一般公共服务支出预算数为1534.64万元，同比2017年减少229.66万元。同比下降13.02%。下降原因为政府采购减少。
       2、社保保障就业
       2018年社会保障就业支出数为92.49万元，同比2017年增加2.56万元，同比增长2.85%。增加原因为工资基数增长。
       3、医疗卫生
       2018年医疗卫生与计划生育支出预算为46.51万元，比2017年增加12.62万元，同比增长37.24%。增加原因为新增公务员医疗补助。
       4、住房保障
       2018年住房保障支出预算数为51.62万元，比2017年增加3.98万元，同比增长8.35%。增加原因为工资基数增长。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　1、一般公共服务

　　2018年一般公共服务支出预算数为1534.64万元，占总支出88.95%。

　　2、社保保障就业

　　2018年社会保障就业支出数为92.49万元，占总支出53.6%。

　　3、医疗卫生

　　2018年医疗卫生与计划生育支出预算为46.51万元，占总支出25.96%。

　　4、住房保障

　　2018年住房保障支出预算数为51.62万元，占总支出29.92%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（201）1534.64万元，同比2017年减少229.66万元。同比下降13.02%。其中：

　　统战事务（34）：行政运行（01）745.89万元，比上年增加1012.31万元，同比增长57.58%。用于单位公用经费、人员经费、驻村工作队生活补助等。其他统战事务（99）788.75万元，比上年增加782.65万元。用于统战民族宗教工作会议经费、爱国守法先进僧尼表彰经费、宗教界人士座谈会经费等。

　　2、社会保障就业支出（208）92.49万元，同比2017年增加2.56万元，同比增长2.85%。

　　行政事业单位离退休（05）：归口管理的行政单位离退休（01）0.8万元，同比增长100%，因去年未列此科目。用于退休干部护工费。机关事务单位养老保险缴费（05）87.53万元，比上年增加3.25万元，增长3.9%。用于财政承担本单位养老保险部分。

　　财政对其他社会保险基金的补助（27）：失业保险0.22万元，比上年减少0.26万元，同比下降54.17%。工伤保险0.88万元，比上年增加0.03万元，同比增长35.29%。生育保险（03）3.06万元，比上年增加0.1万元，同比增长3.38%。以上三项基金为财政承担部分。

　　3、医疗卫生支出（210）46.51万元，比2017年增加12.62万元，同比增长37.24%。

　　行政事业单位医疗（11）：医疗保险（01）35.01万元，比上年增长1.12万元，增长3.30%。用于医疗保险由财政承担部分。公务员医疗补助（03）11.5万元，比上年增长100%，因上年预算无此项目。

　　4、住房保障支出（02）51.62万元，比2017年增加3.98万元，同比增长8.35%。

　　 住房改革支出（02）住房公积金（01）51.62万元，比上年3.98万元，同比增长8.35%。用于财政承担职工住房公积金部分。

　　三、 2018年度山南市委员会统一战线工作部般公共预算基本支出情况说明

　　山南市委员会统一战线工作部2018年一般公共预算基本支出804.94万元。其中：

　　人员经费为723.74万元，包括：工资奖金津贴补贴422.74万元、社会保障缴费138.2万元、住房公积金51.62、其他工资福利支出61.63万元、退休护工费0.8万元、休假探亲费21.56万元、未休假探亲费8.47万元、维稳值班补助12.6万元、通讯补贴6.12万元。

　　公用经费为81.2万元。主要包括办公经费51.31万元、培训费2.9万元、公务接待费1.82万元、公务用车运行维护费20万元、离退休公用经费0.56万元、其他商品和服务支出5.17万元。

　　四、2018年 “三公”经费情况说明

　　山南市委员会统一战线工作部2018年“三公”经费预算书为21.82万元，2017年“三公”经费预算数为121.99万元，比去年同比下降82.11%。主要原因2017年“三公”经费预算中包含公务用车购置费92.41万元和2017年“三公”预算中列入了项目用车支出7.76万元，2018年财政预算“三公”经费中无车辆购置费和未列项目用车支出。

　　（一）因公出国（境）

　　2018年无因公出国（境）支出预算。2017年无因公出国（境）支出预算，同比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年公务接待费支出预算1.82万元，2017年公务接待费预算数为1.82万元，同比无增减变化。

　　（三）公务用车维护费

　　2018年公务用车经费预算数为20万元，全部为公务用车维护费。2017年公务用车经费预算数为120.17万元。同比下降83.36。主要原因2017年“三公”经费预算中包含公务用车购置费92.41万元和2017年“三公”预算中列入了项目用车支出7.76万元。2018年财政预算“三公”经费中无车辆购置费和未列项目用车支出。2018年无公务用车购置费，公务用车购置费为0万元。山南市委员会统一战线工作部2018年车辆保有量为7辆，为一般公务用车。

　　五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

　　山南市委员会统一战线工作部2018年无政府性基金预算安排。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　山南市委员会统一战线工作部收入和支出均纳入部门预算管理，收入为财政拨款收入，2018年收支总预算数为1725.26万元。具体情况如下：

　　（一）收入预算总计1725.26万元。

　　1、一般公共预算拨款收入1725.26万元。

　　2、其他收入0万元。

　　3、上年结转0万元。

　　（二）支出预算总计1725.26万元。

　　1、一般公共服务支出1534.64万元，占总支出88.13%。

　　2、社会保障和就业支出92.49万元，占总支出53.11%。

　　3、医疗卫生支出46.51万元，占总支出26.7%。

　　4、住房保障支出51.62万元，占总支出29.64%.

　　七、关于部门收入总表说明

　　2018年财政拨款收支总预算1725.26万元，收入全部为一般公共预算拨款。收入包括：

　　一般公共服务支出1534.64万元，用于单位公用经费、人员经费、驻村工作队生活补助、统战民族宗教工作会议经费、爱国守法先进僧尼表彰经费、宗教界人士座谈会经费等。

　　社会保障就业支出92.49万元，用于在职人员养老、工伤、生育基金的缴纳。

　　医疗卫生支出46.51万元，用于在职人员医保基金及公务员医疗补助的缴纳。

　　住房保障支出51.62万元。用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

　　八、关于部门支出总表说明

　　2018年财政拨款收支总预算1725.26万元，收入支出全部为一般公共预算拨款。支出包括：

　　一般公共服务支出1534.64万元，用于单位公用经费、人员经费、驻村工作队生活补助、统战民族宗教工作会议经费、爱国守法先进僧尼表彰经费、宗教界人士座谈会经费等。

　　社会保障就业支出92.49万元，用于在职人员养老、工伤、生育基金的缴纳。

　　医疗卫生支出46.51万元，用于在职人员医保基金及公务员医疗补助的缴纳。

　　住房保障支出51.62万元。用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

　　九、其他重要事项的说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　机关运行财政当年拨款81.2万元。占总支出4.7%。主要包括办公经费51.31万元、培训费2.9万元、公务接待费1.82万元、公务用车运行维护费20万元、离退休公用经费0.56万元、其他商品和服务支出5.17万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　山南市委员会统一战线工作部2018年无政府采购支出预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年1月，山南市委员会统一战线部共有车辆7辆，2017年购置2辆车。无单价50万元以上通用设备及单价100万以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年山南市委员会统一战线工作部无绩效管理目标

　　项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指当年财政拨付的资金。

　　二、其他收入，指一般公共预算拨款收入以外的收入。

　　三、上年结转，指前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、一般公共服务支出，指用于保障机关正常运行，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、社会保障和就业支出，指财政对失业保险、工伤保险、生育保险等基金的补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出及未归口管理的行政单位离退休经费。

　　六、医疗卫生支出，指财政对行政单位医疗、公务员医疗补助方面财政拨款。

　　七、住房保障支出，指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　八、基本支出，指保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费，指纳入用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。