山南市推广中心2018年度部门预算

　　山南市农业技术推广中心2018年度部门预算

　　2019 年 1 月 23日

　　目 录

　　第一部分 农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 推广中心2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 推广中心2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第一部分

　　农业技术推广中心概况

　　一、 部门预算单位构成

　　 农业推广中心为单独预算部门，下设3个科技机构：地区农业科学研究所、地区农业技术推广服务站、地区农业技术推广服务站、地区土壤肥料工作站。

　　二、部门职责

　　山南市农业技术推广中心是负责全地区农业科技研究、推广的副县级事业单位，归地区农牧局管理，经费来源为全额拨款，其主要职责是：

　　（一）负责指导建立健全全地区县、乡、村农业技术三级推广网络，实施农牧民技术培训和技术教育。

　　（二）制定全地区农业科技、教育、技术推广战略规划，负责实施绿色证书工程。

　　（三）组织农业重大课题的技术攻关和引进，指导农业服务体系建设。

　　（四）统一管理全地区农业科学研究，农业科技推广和农业科技引进。

　　（五）承办上级管理部门，业务部门交办的其他事项。

　　内设机构：

　　根据上述职责，地区农业技术推广中心内设3个科级机构。

　　（一）地区农业科学研究所

　　从事农业科学研究，培育农作物优良品种，组织开展较大科研课题的技术攻关；负责农作物优良品种的引进、试种、观察鉴定、示范推广工作；监督实施植物保护的研究和预测预报工作；协助开展全地区农业科技普及和农业技术培训工作。

　　(二)地区农业技术推广服务站

　　负责农业技术推广、农业适用技术引进、示范工作；承担农业技术咨询、培训工作；指导全地区县、乡、村农业技术推广站建设工作。

　　（三）地区土壤肥料工作站

　　负责全地区土壤肥力养伤监测、新型肥料引进试验、示范推广工作；组织开发有机肥源、科学施用化肥，组织指导实施我图计划工程；负责农作物植保科研。

　　第二部分  推广中心2018年度预算明细表（表格见附件）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  推广中心2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 2018年根据山财预指【2018】1号文件精神，财政给我中心预算总指标为1782.84万元，比上年同期增长133.33万元增长7.5%，其中：1、一般公共预算拨款1782.84万元，其中：基本支出为1646.89元，项目支出为135.95万元。增加主要原因是2018年新增人员，所以预算收支也同时增加。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明5万元。

　　 1、一般公共预算当年财政拨款变化情况

　　2018年度一般公共财政拨款1782.84万元，比上年同期增长7.5%,（事业运行经费1360.75万元、失业保险基金补助4.5万元、归口管理单位离退休1.9万元、工伤保险基金补助1.82万元、生育保险补助6.37万元、医疗保险72.85万元、机关事业单位养老保险缴费支出182.14万元、其他住房公积金109.31万元、农技转化与推广服务43.2万元），增长主要原因是人员新增各种社保及工资也同时增加，所以较2017年有所增加。

　　 2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　 (1) 2018年一般公共预算当年财政拨款1782.84万元，其中：工资福利支出1417.26万元，比上年同期增加238.67万元，增加16.8%,（基本工资229.07万元、津贴补贴596.29万元、奖金73.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.14万元、医疗保险72.85万元、失业保险4.5万元、工伤保险1.82万元、生育保险6.37万元、住房公积金补贴109.31万元、其他工资福利支出111.05万元、伙食补助费30.60万元）；

　　商品和服务支出103.84万元，比上年同期增加4.72万元，增加4.7%,（其中：办公费11.84万元、印刷费2.24万元、水费1.23万元、电费2.64万元、邮电费4.92万元、取暖费2.54万元、差旅费25.38万元、培训费3.38万元、公务接待费2.12元、 工会经费20.03万元、公务用车运行维护费16万元、福利费0.43万元、离退休公用经费2.52万元、其他商品和服务支出8.57万元）；

　　对个人和家庭补助支出125.79万元，比上年同期增加1.09万元，增加0.86%,（退休住院护理费1.9万元、休假探亲费57.64万元、未休假探亲费18.4万元、维稳值班补助30.6万元、通讯补助12.01万元、独生子女包干费1.04万元、其他对个人和家庭补助支出4.2万元。）

　　(2)项目支出135.95万元，比上年同期增加21.2万元，增加15.6%，增加主要原因是今年农业科研经费及科技转化与推广服务资金增加。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算当年财政拨款1782.84万元，其中：工资福利支出1417.26万元，比上年同期增加238.67万元，增加16.8%,（基本工资229.07万元、津贴补贴596.29万元、奖金73.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.14万元、医疗保险72.85万元、失业保险4.5万元、工伤保险1.82万元、生育保险6.37万元、住房公积金补贴109.31万元、其他工资福利支出111.05万元、伙食补助费30.60万元）；增加原因是人员新增。

　　商品和服务支出103.84万元，（其中：办公费11.84万元、印刷费2.24万元、水费1.23万元、电费2.64万元、邮电费4.92万元、取暖费2.54万元、差旅费25.38万元、培训费3.38万元、公务接待费2.12元、 工会经费20.03万元、公务用车运行维护费16万元、福利费0.43万元、离退休公用经费2.52万元、其他商品和服务支出8.57万元）；比上年同期增加4.7%，增加主要原因是2018年新增人员，所以公用经费也同时增加；

　　对个人和家庭补助支出125.79万元，比上年同期增加1.09万元，增加0.86%,（退休住院护理费1.9万元、休假探亲费57.64万元、未休假探亲费18.4万元、维稳值班补助30.6万元、通讯补助12.01万元、独生子女包干费1.04万元、其他对个人和家庭补助支出4.2万元。）增加主要原因是2018年新增人员。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费总数为18.12万元，比2017年减少53.78万元，减少74.7%。三公经费减少主要原因是2017年有新车购置费，2018年无车辆购置。

　　1、无因公出国（境）费，与上年持平。

　　2、公务用车购置及运行费16万元，无公务用车购置费用，与2017年相比减少77.07%，减少主要原因：2017年有新车购置费,2018年无车辆购置费。

　　3、公务接待费2.12万元，与2017年相比增长了0.95%，增加主要原因：我中心今年预算新增人员2名，接待费有所增加。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年我中心无政府性基金收支预算。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，我推广中心所有收入和支出均纳入预算管理，2018年收支总预算1782.84万元，具体情况如下：

　　2018年社会保障和就业支出196.73万元；医疗卫生支出72.85万元；农林水支出1403.95万元；住房保险支出109.31万元,项目支出135.95万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年一般公共预算拨款收入总计1782.84万元。

　　（一）社会保障和就业支出196.73万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出72.85万元。

　　（三）住房保障支出109.31万元。

　　（四）农林水支出1403.95万元。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出总计1782.84万元。

　　（一）基本支出1646.89万元

　　1、社会保障和就业支出196.73万元，各类保险支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出72.85万元。

　　3、住房保障支出109.31万元，住房公积金单位部分。

　　4、事业运行支出1268万元：工资福利支出1040.27万元，、商品服务支出103.84万元、对家庭和个人的补助支出123.89万元。

　　（二）项目支出135.95万元

　　1、事业运行农业科研经费75.9万元

　　2、科技转化与推广服务43.2万；

　　3、事业运行驻村生活补助16.85万元；

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　2018年机关运行经费财政拨款预算103.84万元

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年我中心无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，本单位固定资产总量为2,224476.85万元。其中：土地、房屋及构筑物911.81万元，占固定资产总额的40.98%(房屋891.34万元，占固定资产总额的40.06%)；通用设备272.59万元，占固定资产总额的12.25%（汽车94.00万元，占固定资产总额的4.23%；专用设备1,006.52万元，占固定资产总额的45.24%(单价100万元以上专用设备236.00万元，占固定资产总额的10.61%)；家具用具装具动植物33.93万元，占固定资产总额的1.53%。

　　（四）预算绩效评价说明。

　　2018年无绩效评价项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

　　2、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用资金。

　　二、支出科目

　　1、行政事业运行：指行政事业单位的基本支出。

　　2、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出外围完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出