山南市图书馆2018年度部门预算

　　山南市图书馆2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市图书馆2018年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市图书馆2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市图书馆2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市图书馆（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市图书馆2018年部门预算编制范围的单位只有山南市图书馆一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、促进图书馆事业的发展，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。

　　2、提供书刊和各类资讯，引导大众阅读的方向和品位。这既是各级公共图书馆的优势、各级公共图书馆的义不容辞的责任。为此要举办读书专题报告会，请专家评价图书，组织读者聚会评论图书，请作者与读者见面对话等等。图书馆要与出版社，书商沟通，定期推测图书，使公共图书馆成为本地区最权限威的书评家，成为一个充满活力，魅力和吸引力的社会有机体。图书馆以自己的行动，传承先进文化，促进社会进步。

　　3、承办市政府交办的其他事项。

　　（ 二）部门机构设置

　　山南市图书馆内设有办公室、保管部、保卫部三个科室。单位核定编制2人，实有在职人数8人、领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员6人。

　　第二部分

　　山南市图书馆（部门）2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市图书馆（部门）2018年度

　　预算数据分析

　　一、 2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市图书馆2018年财政拨款收支总预算246.59万元，其中当年财政拨款收入234.39万元，上年结转12.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出具体包括：文化体育与传媒支出208.25万元，社会保障和就业支出19.77万元、医疗卫生与计划生育支出7.39万元、住房保障支出11.18万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加25.94万元，增加11.76%。其中，当年财政拨款收入比上年增加39.57万元，增长20.31%；年初结转比上年的年初结转减少13.63万元，减少52.77%。预算收支增减变化的主要原因是：2018年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动，新核定车辆编制1辆及2017年加大了预算执行力度，结转至2018年的资金减少了。

　　二、图书馆2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市图书馆2018年一般公共预算财政拨款234.39万元,比2017年预算194.82万元增加39.57万元，增加20.31%；主要增加原因是2018年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动，导致人员经费增加；新核定车辆编制1车辆，导致车辆运行维护费增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市图书馆2018年一般公共预算当年财政拨款234.39万元，其中：其中文化体育与传媒支出（类）196.05万元，占83.64%，社会保障和就业支出（类）19.77万元，占8.44%，医疗卫生与计划生育支出（类）7.39万元，占3.15%，住房保障支出（类）11.18万元，占4.77%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）196.05万元，比2017年增加84.76万元，增长76.16%，主要人员工资调整、新核定车辆编制和行政事业性项目预算增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）18.48万元，比2017年增加2.18万元，增加13.37%，主要是人员工资调整增资。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险的基金补助（项）0.46万元、财政对工伤保险的基金补助（项）0.18万元、财政对生育保险的基金补助（项）0.65万元。三项共计1.29万元，比2017年减少0.19万元，减少12.84%，主要是财政对失业、生育保险基金的补助预算减少了。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.39万元、比2017年增加0.87万元，增加13.34%，主要是人员工资调整所致。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金11.18万元、比2017年增加1.95万元，增长21.12%，主要是人员工资调整所致。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市图书馆2018年一般公共预算基本支出173.91万元。其中：

　　人员经费162.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　山南市图书馆2018年“三公”经费预算与2017年相比三公经费增加4.12万元，其中公务接待费0.17万元，比上年增加0.12万元，增加150%，增加的主要原因是人员增加，接待费相应增加，公务用车运行维护费4万元，无车辆购置经费。比上年增加100%，增加主要原因2018年单位新核定了车辆编制1辆，运行维护费相应增加，2018年车辆编制数为1辆，保有量0辆，无车辆购置预算安排，公务接待费预计4批次34人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算246.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入234.39万元，上年结转12.2万元。支出包括：文化体育与传媒支出208.25万元，社会保障和就业支出19.77万元、医疗卫生与计划生育7.39万元、住房保障支出11.18万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　山南市图书馆2018年度收入预算246.59万元。其中：一般公共预算拨款收入234.39万元，占95.06%，上年结转12.2万元，占4.94%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出总计246.59万元。其中：基本支出173.91万元，占70.55%；项目支出72.68万元，占29.45%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算11.13万元，较2017年预算增加4.81万元，增长76.1%。增加的主要原因是单位人员增加，经费支出相应增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年本单位无政府预算收支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市图书馆车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

　　发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目未完成等产生的结余资金。

　　二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。