山南市外事侨务办公室2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市外事侨务办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市外事侨务办公室2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市外事侨务办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　市外侨办是纳入2018年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　 1、贯彻执行党和国家、自治区党委、政府有关外事、侨务工作的方针、政策、涉外法律法规、指示和决定。贯彻执行自治区外事侨务办公室、市委和市政府的指示和决定。

　　2、负责做好市委、市政府在外事侨务工作中的助手和参谋。制定全市外事侨务工作规章制度和工作规划；检查全市有关部门、单位贯彻执行对外方针政策和涉外涉侨法规的情况；承办全市的外事侨务工作和港、澳事务等涉外活动；协调处理全市各类涉外涉侨事务。

　　3、围绕全市局势稳定、经济建设、社会发展和对外开放工作进行外事侨务调查研究，为市委、市政府的决策提供意见和建议。

　　4、负责审核会签全市各部门、各单位报请市委或市政府的外事侨务文件；负责审核会签和协调管理全市派遣因公出国（境）团组和邀请国外相关人员来访事宜；综合管理全市因公出国（境）团组和人员各项事务；定期综合分析全市因公出国（境）和邀请外宾来访的情况，向市委、市政府和自治区外事侨务办公室提出书面报告。

　　5、负责协助接待来市访问的国宾、党宾、议员、外交官、国际组织等其他重要外宾；协助接待来市采访的外国驻京和临时来华记者；指导全市有关外事侨务接待工作；统筹安排市领导的外事侨务活动。

　　6、负责缔结我市国外友好城市和协调管理民间对外交往工作，利用民间渠道促进我市对外开放和对外友好交往。

　　7、负责了解、掌握全市常驻外国人员和其他外国人活动的情况，会同有关部门处理我市发生的涉外案件和涉及外国人管理的有关事宜。

　　8、负责指导协调和归口管理全市非政府间个人、团体、组织等各类形式的涉外项目；协助政府间合作项目、境外藏胞项目的管理；开展涉外项目调研；参与处理和指导协助有关部门处置涉外项目领域引发的重大涉外案（事）件和违法违规案件；协助有关部门监督指导全市在各个领域接受境外援助和合作的项目；协助有关部门管理外国专家、技术人员、涉外项目中方雇员管理等工作。

　　9、归口管理和协调处理全市的边界（境）事务和边境涉外事件；指导并参与边境地区地方会谈、会晤工作。

　　10、负责对各县（区）及市直单位外事侨务或涉外工作政策把关和具体业务指导、培训；负责对全市有关部门的涉外人员进行外事政策、外事纪律教育、总结交流全市外事侨务工作经验。

　　11、配合市委宣传部做好对外宣传工作和群众性外事教育工作；协同审核全市重要涉外报道稿件和其他有关文稿。

　　12、负责拟订全市侨务工作计划和规划；统筹协调有关部门、社会团体涉侨工作，指导各县（区）侨务工作；审核报批并协调指导华侨华人捐赠及使用工作；开展对港澳侨界的联谊服务工作；指导涉侨经济、科技、文化等领域交流合作；开展涉侨外宣工作；会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益。

　　13、承办市外事工作领导小组办公室日常工作。

　　14、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　山南市外事侨务办公室设有5个内设机构，分别为：综合科、礼宾接待科、出国境管理科、边境管理科、侨务（涉外项目）科。

　　第二部分

　　山南市外事侨务办公室2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市外事侨务办公室2018年度

　　预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市外事侨务办公室2018年财政拨款收支总预算492.1万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。其中：当年财政拨款收入492.1万元。支出包括：一般公共服务支出383.4万元、社会保障与就业52.61万元、医疗卫生26.53万元、住房保障支出29.56万元。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　 山南市外事侨务办公室2018年一般公共预算财政拨款492.1万元，2017年预算拨款518.98万元，减少26.88万元,下降5.18%，主要原因是人员减少，工资性支出减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　1、基本支出453.48万元，占总支出的92.15%。

　　（1）工资福利支出385.62万元，占总支出的78.36%。

　　（2）商品和服务支出34.95万元，占总支出的7.1%。

　　（3）对个人和家庭补助支出32.91万元，占总支出的6.69%。

　　2、项目支出38.62万元，占总支出的7.85%。

　　（1）专项业务经费15万元，占总支出的3.05%。

　　（2）边境调研经费15万元，占总支出的3.05%。

　　（3）驻村补助8.42万元，占总支出的1.71%.

　　（4）驻村工作队取暖费0.2万元，占总支出的0.04%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）383.4万元，用于外事侨务相关事务支出。

　　2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出2.25万元。

　　（1）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.5万元，主要用于在职干部职工失业保险缴费支出。

　　（2）财政对生育保险基金的补助（项）支出1.75万元，主要用于在职干部职工生育保险缴费支出。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出50.36万元。

　　（1）未归口行政事业单位离退休（项）0.4万元，用于外事侨务办公室退休干部相关支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.96万元，主要用于在职干部职工养老保险相关支出。

　　4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出26.53万元。

　　（1）行政单位医疗（项）19.99万元，用于在职干部医疗保险相关支出。

　　（2）公务员医疗补助（项）6.54万元，用于缴纳公务员医疗补助。

　　5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）29.56万元，用于在职干部职工的住房公积金相关支出。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年基本支出预算453.48万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

　　（一）工资福利385.62万元，其中基本工资68.44万元、津贴补贴153.82万元、年终一次性奖金20.19万元、社会保险缴费28.78万元、伙食补助费7.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.96万元、住房公积金29.56万元、其他工资福利支出26.95万元（其中：加班费1.54万元，高海拔工龄折算7.36，按月住房补贴13.04，家属小孩肉价补贴0.08万元，水电费补贴0.65万元，独生子女费0.03万元，烤火防寒费3.65万元，其他工资福利0.6万元）。

　　（二）商品服务支出34.95万元，其中办公费4.03万元、印刷费0.76万元、水费0.42万元、电费0.74万元、邮电费1.52万元、取暖费0.86万元、差旅费8.96万元、培训费1.15万元、公务接待费0.72万元、工会经费5.35万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出2.34万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出32.91万元，其中退休住院护工费0.4万元、休假探亲费15.27万元、未休假探亲费4.86万元、维稳值班补助7.92万元、通讯补贴3.74万元、独生子女包干费0.72万元。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年我单位严格按照八项规定精神要求,严格控制单位一般性支出,2018年我办“三公”经费财政预算8.72万元，其中：

      1、公务接待费0.72万元，比2017年减少0.02万元，降低2.7%，主要原因是2018年公务接待费支出预算减少；
      2、公务用车购置及运行维护费8万元，无公务用车购置费，公务用车运行费8万元，与2017年度持平，无增减变化。
      3、因我办属涉外部门，涉及到的因公出国（境）费用采取一事一报告制度，故未列入年初预算,2018年我单位因公出国（境）费用预算为0万元；
      4、我办车辆编制2台，实有2台。

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　外事侨务办公室2018年度没有使用政府性基金安排的支出。。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　2018年市外事侨务办公室预算资金收入安排492.1万元，预算资金支出492.1万元，收支平衡。

　　七、2018年度收入预算情况说明

　　2018年市外事侨务办公室财政一般公共预算拨款收入492.1万元,占财政拨款资金的100%。2018年度无政府性基金预算拨款收入。

　　八、2018年度支出预算情况说明

　　2018年市外事侨务办公室预算支出492.1万元，其中一般公共服务支出383.4万元，社会保障和就业事务支出52.61万元，医疗卫生事务支出26.53万元，住房保障事务支出29.56万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。2018年机关运行经费财政拨款预算34.95万元，比2017年减少0.57万元，减少0.016%。

　　（二）政府采购情况说明。2018年我办未安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截止2018年1月，我办共有车辆2辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。2018年我办未列入预算绩效管理试点部门。

　　第四部分

　　专业性名词解释

　　一、财政拨款

　　指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算拨款

　　包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金

　　包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

　　四、其他资金

　　包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出

　　包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。工资福利支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。商品和服务支出主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。对个人和家庭补助支出主要用于退休干部护理费、休假费、未休假补助、维稳值班补助、通讯费、独生子女费发放等。

　　包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出

　　包括编入部门预算的为完成特定工作任务或开展某项工作支出安排数等。主要用于每年纪委查办案件、党风廉政宣传教育、金纪工程网络支出、驻村生活补助等支出。

　　七、其他支出（不可预见支出）

　　指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费

　　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。