山南市草原站2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 草原站概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 草原站2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 草原站2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　草原站概况

　　一、部门预算单位构成

　　草原工作站批准成立于1997年，属于参照公务员管理的事业单位，独立核算独立区级机构,单位法人郑思良，统一社会信用代码1242200MB0P394262。实有编制数8人，在岗8人，退休职工4人。领导职位2人，非领导职位1人，科员4人，固定工人1人（其中高级工1人）。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　 1、贯彻执行国家和自治区有关草原技术推广和草原监理执法事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本地区草原技术推广和草原监理执法事业发展规划，拟订草业工作发展规划，并组织实施和监督工作。

　　2、负责宣传、贯彻草原法律法规，根据有关授权，对草原的保护、管理、建设、利用实施监督；负责监督、检查草原法律、法规的执行情况。

　　3、负责草原所有权、使用权的审查登记，办理草原使用权证、承包经营权证的等级、造册工作，负责办理征用、临时占用草原的有关事宜。

　　4、负责对征用草场和建设项目等进行现场勘查；负责参与草原争议调节。

　　5、负责检测草原载畜量，组织实施以草定畜、草畜平衡制度，对严重退化、沙化、盐碱化、荒漠化的草原和生态脆弱区的草原，组织实施禁牧、休牧制度；负责编制全地区草原资源动态监测规划、计划，指导全地区草原生产力测报、草原生态系统变化趋势的监测。

　　6、负责草原防火及草原鼠虫害、病虫害、毒草监测预警、调查工作；承办局领导交办的其他事项。

　　（二）部门机构构成

　　草原站设4个内设机构，分别为：办公室、草原防火办、草原监督执法办、财务室。

　　 第二部分草原站2018年度预算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　（表格见附件5）

　　第三部分

　　草原站2018年度

　　预算情况说明

　　一、 2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度本年收入：一般公共预算拨款263.83万元。2018年度本年支出：工资福利支出131.78万元，商品和服务支出14.53万元，对个人和家庭的补助支出5.87万元，项目支出50万元。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年度财政拨款263.83万元（其中工资福利支出183.43万元，商品和服务支出14.53万元，对个人和家庭补助支出15.87万元，项目支出50万元），2017年度一般公共预算拨款206.17万元，（其中工资福利支出153.21万元，商品和服务支出14.26万元，对个人和家庭的补助支出33.71万元，项目支出4.99万元，）2018年度较2017年度财政拨款增加57.66万元,总比28%。财政拨款增加原因为：2018年正常晋升工资福利支出增加，新增草原鼠虫害防治项目经费。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年度一般公共预算拨款263.83万元，其中工资福利支出183.43万元，总比69.52%;商品和服务支出14.53万元，总比5.51%；对个人和家庭的补助支出15.87万元，总比5.51%；项目支出50万元，总比18.95%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元；2210201住房公积金（机关）14.06万元； 2101101城镇职工基本医疗保险缴费9.52万元；2130104，工资福利支出131.78万元，商品和服务支出（机关）14.53万元，对个人和家庭的补助15.67万元；2080504单位离退休人员经费0.2万元；2101103公务员医疗补助缴费3.19万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费（机关）支出23.81万元；2082703财政对生育保险基金的补助0.83万元；2130108草原鼠虫害防治经费50万元。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　工资福利支出（机关），2130104，工资福利支出131.78万元，其中基本工资31.40万元，津贴补贴74.42万元，年终一次性奖金9.44万元，伙食费3.96万元。工伤保险0.24万元，生育保险0.83万元，医疗保险9.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.81万元，其他工资福利支出（机关）其他工资福利支出12.56万元.商品和服务支出14.53万元，其中办公费1.43万元，印刷费0.27万元，水费0.15万元，电费0.32万元，邮电费0.59万元，取暖费0.31万元，差旅费3.06万元，培训费0.41万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.54万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费4万元，离退休公用经费0.11万元，其他商品和服务支出1.03万元；住房公积金,13.83万元；离退休人员经费0.20万元；休假探亲费7.47万元，未休假探亲费2.33万元；对个人和家庭的补助支出5.87万元，其中维稳值班补助3.96万元，通讯补贴1.44万元，独生子女包干路费0.16万元，其他对个人和家庭的补助（公益性岗位有毒有害津贴）0.31万元。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年度“三公”经费4.26万元，其中公务用车运行费4万元，公务接待0.26万元，与2017年度“三公”经费持平,无增减变化原因。我单位无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。

　　五、2018年政府性基金预算支出情况说明

　　2018年我站无政府性基金预算。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　2018年我单位收入预算为263.83万元，支出预算数为263.83万元，包括：社会保障和就业支出25.08万元，农林水事务211.98万元、医疗卫生12.71万元、住房保障支出14.06万元。

　　七、2018年度收入总表说明

　　社会保障和就业支出25.08万元，农林水事务211.98万元、医疗卫生12.71万元、住房保障支出14.06万元。

　　八、2018年度支出总表的说明

　　社会保障和就业支出25.08万元，农林水事务211.98万元、医疗卫生12.71万元、住房保障支出14.06万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　1、2018年政府采购预算安排。

　　2018年我单位计划开展草原鼠虫害防治试点工作，项目预算资金为50万元，其中40万元用于购买鼠药等防治物资，需要进行政府采购。

　　2、2018年我单位无绩效评价项目。

　　3、国有资产占有情况。我单位无土地。我单位车辆编制数为1辆，实有车辆1辆，为草原执法用车。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（一）工资福利支出

　　主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）商品和服务支出

　　主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出

　　主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。