山南市畜牧兽医总站2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 畜牧兽医总站概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 畜牧兽医总站2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 畜牧兽医总站2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　畜牧兽医总站概况

　　一、部门预算单位构成

　　畜牧兽医总站为单独预算部门构成。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　 1、宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

　　2、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

　　3、负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

　　4、负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

　　5、负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

　　6、负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

　　7、负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

　　8、承办山南市市委、市政府及市农牧局交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　畜牧兽医总站内设6个科室，具体分工如下：

　　（一）行政办公室

　　负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

　　（二）党建办公室

　　负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

　　（三）防治组

　　 负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

　　（四）畜牧组

　　负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

　　（五）液氮组

　　负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

　　（六）财务组

　　负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

　　（七）2018年我单位现有在职干部职工54人，正高级1人、副高级3人、中级10人、初级24人、员级6人、技师1人、高级工4人、中级工3人、援藏1人、副科1人，编制数35人。

　　第二部分畜牧兽医总站2018年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分

　　畜牧兽医总站2018年度

　　部门预算数据分析

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度我单位全年财政拨款预算1239.26万元，其中工资福利支出1082.43万元，商品和服务支出65.43万元，对个人和家庭的补助支出91.4万元。我单位是山南市唯一的畜牧兽医技术服务和推广部门，和动物疫病预防控制中心同属办公。机构总编制35人，现实有干部职工72人。其中，在职职工54人，在职技术干部45人(含长期援藏人员一名)，固定工3人，合同制职工6人，退休职工18人（含拉萨服务站3人）。本单位现有家属小孩32人，独生子女20人，现有抚养人员8人，公益性岗位人员5人，临时工4人，遗嘱生活补助人员1人；车辆2辆，其中小型越野车2辆。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

　　2018年全年预算指标总数为1239.26万元，较2017年度全年预算数1222.19万元上增加了17.07万元，同上年增加1.4%，主要原因：财政将财政补贴部分的各类社会保险计入各单位，所以同比增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

　　1、工资福利支出1082.43万元，占预算总数的87%；

　　2、商品和服务支出65.43万元，占预算总数的5.3%；

　　3、对个人和家庭的补助支出91.4万元，占预算总数的 7.4%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算拨款为0.84万元，用于离退休人员住院护工费和离退休人员公务经费；

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算拨款为1238.42万元，用于在职职工工资发放和年休假探亲费、未休假探亲费、独生子女随父母休假包干。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　1、工资福利支出1082.43万元，用于在职职工工资发放、社会保障缴费和其他工资福利支出；

　　 2、商品和服务支出65.43万元，用于单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

　　 3、对个人和家庭的补助支出91.4万元，用于在职人员住房公积金、财政对失业保险基金的补助、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干、离退休人员住院护工费和离退休人员公务经费。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　1、2018年我单位“三公”经费预算数合计为9.34万元，其中因公出国（境）费0元，与上年一样未有变化；

　　2、公务用车运行费8万元，公务购置费0元，公务用车保有量2辆；

　　2、公务接待费1.34万元，同比增加0.02万元，因为我单位人员增加，因此公用经费按人员计算总体增加。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年畜牧兽医总站无政府性基金预算支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　2018年我单位收入预算为1239.26万元，支出预算数为1239.26万元，包括：工资福利支出1082.43万元，商品和服务支出65.43万元，对个人和家庭的补助91.4万元。

　　七、2018年度收入总表说明

　　2018年度我单位预算收入1239.26万元。

　　1、工资福利支出1082.43万元，占总收入的87%。

　　2、商品和服务支出65.43万元，占总收入的6%。

　　3、对个人和家庭的补助91.4万元，占总收入的7%。

　　八、2018年度支出总表说明

　　2018年度我单位预算收入1239.26万元。

　　1、工资福利支出1082.43万元，占总收入的87%。

　　2、商品和服务支出65.43万元，占总收入的6%。

　　3、对个人和家庭的补助91.4万元，占总收入的7%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）日常运行经费安排使用情况说明。

　　2018年我单位运行经费财政拨款预算1239.26万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年我单位无单独政府采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日止， 我单位拥有固定资产8，653，575.5元，其中房屋的建筑物6038平方米（其中办公用房1949平方米，业务用房3389平方米，其他700平方米）价值6，729，613元，占资产的77.76%；现有车辆2台，价值为883，000元，全部为一般公务用车，占资产的22.24%。

　　（四）预算绩效评价说明。

　　2018年我单位无绩效评价项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

　　二、其他

　　（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

　　（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。