山南市一小2018 年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市一小概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市一小2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市一小2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市一小概况

　　一、山南市市一小部门预算单位构成

　　纳入山南市一小2018年部门预算编制范围的单位只有山南市一小一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设有9个科室，分别是：1、校长办、2、办公室，3、总务处、4、教务处、5、综治办、6党建办、7、工会办、8、德教办、9语规办。

　　单位编制人数67人。2018年实有教职工146名，其中：在职教职工101名，（正式100人，合同制工人1人），退休职工41名（正式职工退休38人，合同制工人退休3人），公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

山南市一小2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市一小2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算2933.93万元，其中：当年财政一般公共预算拨款2754.07万元，上年结转179.86万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出2933.93万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加441.34万元，增长56.47%。其中：当年财政拨款收入比上年增加686.58万元，增长33%；年初结转比上年的年初结转减少245.24万元，减少17.33%。预算收支增减变化的主要原因：调入12名教师人员工资，导致人员经费及公用经费的增加；结转结余资金减少原因是历年的养老保险及职业年金全部上缴市社保局，导致资金减少。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市一小一般公共预算拨款2754.07万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数增加了686.58万元，增长了33%。增加的主要原因：一是调入12名教师人员工资增资，二是在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市一小一般公共预算当年财政拨款2754.07万元，其中：教育支出2754.07万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2754.07万元，比2017年增加686.58万元，增长33%，增长的原因主要是：调入12名教师人员工资增资；在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市一小2018年一般公共预算基本支出2754.07万元，其中：

　　人员经费2610.18万元，主要包括：基本工资301.65万元、津贴补贴1206.59万元、上年度的奖金125.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费334.06万元、职工基本医疗保险缴费133.62万元、工伤保险3.34万元、失业保险13.92万元、生育保险11.69万元、住房公积金61.78万元、其他工资福利支出133万元、对个人和家庭补助支出284.84万元（三包经费233.1万元、营养改善计划试点资金49.12万元、退休党支部活动经费0.22万元、班主任津贴2.4万元）。

　　公用经费143.89万元，主要包括：工会会费24.71万元、福利费0.61万元、其他商品和服务费1.83万元、免费教育补助经费30.06万元、生均公用定额80.9万元、思想政治经费5.78万元。

　　四、2018年 “三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2017年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。

　　2018年市一小车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市一小所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算2933.93万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2754.07万元，上年结转179.86万元；支出包括：教育支出2754.07万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计2933.93万元。其中：一般公共预算拨款收入2754.07万元，占93.86%；上年结转179.86万元，占6.14%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算2933.93万元。其中：基本支出2933.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年运行经费财政拨款预算143.89万元，较2017年预算增加7.01万元，增长4.87%。增加的主要原因是单位人员增加，经费支出相应增加。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市一小共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。