山南市第三实验幼儿园2018 年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市第三实验幼儿园概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市第三实验幼儿园2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市第三实验幼儿园2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第三实验幼儿园概况

　　一、山南市第三实验幼儿园部门预算单位构成

　　纳入山南市第三实验幼儿园2018年部门预算编制范围的单位只有山南市第三实验幼儿园一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保证幼儿快乐健康成长。

　　2、面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

　　3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项。

　　4、发挥城镇中心幼儿园的师范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

　　（二）机构设置

　　我园是根据《关于组建山南地区第三实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]12号）要求，设立山南地区第三实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有8个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、党建办，4、财务室，5、副园办，6、教务办， 7、综治办，8、医务室。

　　山南市第三实验幼儿园所需事业编制。《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数58人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其他工作人员6人。

　　2018年实有干部职工44名，其中：在职职工44名（援藏0名、离岗休假0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人、长期临时工0人。车辆编制0辆，固定资产账上有0辆车，实有车辆0辆。

　　第二部分

山南市第三实验幼儿园2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市第三实验幼儿园2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算1130.8万元，其中：当年财政一般公共预算拨款943.53万元，上年结转187.27万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出1130.8万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加480.51万元，增长42.49%。其中：当年财政拨款收入比上年增加301.82万元，增长31.99%；年初结转比上年的年初结转增加178.69万元，增长95.42%。预算收支增减变化的主要原因：2018年幼儿及教师人员增加。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市第三实验幼儿园一般公共预算拨款943.53万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数增加了301.82万元，增长了31.99%。增加的主要原因：2018年幼儿及教师人员增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市第三实验幼儿园一般公共预算当年财政拨款943.53万元，其中：教育支出943.53万元， 占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）943.53万元，比2017年预算数增加301.82万元，增长31.99%。增加的主要原因是2018年幼儿及教师人数增加了。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市第三实验幼儿园2018年一般公共预算基本支出943.53万元，其中：

　　人员经费841.74万元，主要包括：基本工资104.89万元、津贴补贴419.57万元、上年年终奖金43.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费46.72万元、社会保障缴费10.13万元(包括了工伤保险1.17万元、失业保险4.87万元、生育保险4.09万元)、住房公积金21.61万元、其他工资福利支出57.33万元（包括了个人取暖费9.24万元、独生子女费0.11万元、煤油补贴0.6万元、防寒装备费0,20万元、休假探亲费31.34万元、其他工资福利支出15.84万元）、对个人和家庭补助支出20.98万元（其他对个人和家庭补助1.02万元、“三包”经费18.90万元、班主任津贴1.06万元）。

　　公用经费101.79万元，主要包括：工会经费8.65万元、福利费0.26万元、免费教育补助经费77.76万元、生均公用经费15.12万元。

　　四、2018年 “三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2017年相比无变化。

　　2018年山南市第三实验幼儿园车辆编制0辆，公务用车保有量0辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市第三实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算1130.8万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入943.53万元，上年结转187.27万元；支出包括：教育支出1130.8万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计1130.8万元。其中：一般公共预算拨款收入943.53万元，占83.44%；上年结转187.27万元，占16.56%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算1130.8万元。其中：基本支出1130.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年学校运行经费财政拨款预算101.79万元，较2017年预算增加86.61万元，增长85.09%。增加的主要原因是单位人员增加，经费支出相应增加;勉补教育补助经费转列到商品服务支出。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市第三实验幼儿园共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　五、运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。