山南市第二实验幼儿园2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市第二实验幼儿园概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市第二实验幼儿园2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市第二实验幼儿园2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第二实验幼儿园概况

　　一、山南市第二实验幼儿部门预算单位构成

　　纳入山南市第二实验幼儿园2018年部门预算编制范围的单位只有山南市第二实验幼儿园一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻党的教育方针，具备良好的职业道德，遵纪守法，做精神文明的表率。严格执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，结合幼儿年龄特点和个体差异，认真制定教育和保育目标、积极参加教育改革和教育研究，实施"保教常规"工作。

　　2、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

　　3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项，出色完成有关部门所规定的常规工作。

　　4、面向我园辖区招收学前适龄儿童。

　　（二）机构设置

　　我园是根据《关于组建山南地区第二实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]11号）要求，设立山南地区第二实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有7个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、财务室，4、副园办，5、教务办， 6、综治办，7、党建办。

　　山南市第二实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数58人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其它工作人员6人。

　　2018年实有干部职工43名，其中：在职职工43名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制0辆，固定资产帐上有0车辆，实有车辆0辆。

　　第二部分

山南市第二实验幼儿园2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市第二实验幼儿园2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算1235.48万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1013.67万元,上年结转221.81万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入无其他收入。支出主要包括：教育支出1235.48万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加536.96万元，增长43%。其中：当年财政拨款收入比上年增加328.55万元，增长32%；年初结转比上年的年初结转增加208.41万元，增长94%。预算收支增减变化的主要原因：2018年幼儿及教师人员增加。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款规模情况说明：

　　2018年山南市第二实验幼儿园一般公共预算拨款1013.67万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数增加了328.55万元，增长了32%。增加的主要原因：2018年幼儿及教师人员增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市第二实验幼儿园一般公共预算当年财政拨款1013.67万元，其中：教育支出1013.67万元， 占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1013.67万元，比2017年预算数增加328.55万元，增长32%。增加的主要原因是2018年幼儿及教师人数增加。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市第二实验幼儿园2018年一般公共预算基本支出1013.67万元，其中：人员经费867.86万元，主要包括：基本工资106.9万元、津贴补贴427.6万元、上年年终奖金44.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.59万元、社会保障缴费10.31万元(包括了工伤保险1.19万元、失业保险4.96万元、生育保险4.16万元)、住房公积金22.01万元、其他工资福利支出58.53万元（包括了个人取暖费9.24万元、独生子女费0.11万元、煤油补贴0.6万元、防寒装备费0,20万元、休假探亲费32.54万元、其他工资福利支出15.84万元）、对个人和家庭补助支出31.4万元（其他对个人和家庭补助1.14万元、“三包”经费29.4万元、班主任津贴0.86万元）。

　　公用经费145.81万元，主要包括：工会经费8.81万元、福利费0.26万元、免费教育补助经费114.48万元、生均公用经费22.26万元。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2017年相比无变化。

　　2018年山南市第二实验幼儿园车辆编制0辆，公务用车保有量0辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市第二实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算1235.48万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1013.67万元，上年结转221.81万元；支出包括：教育支出1235.48万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计1235.48万元。其中：一般公共预算拨款收入1013.67万元，占82%；上年结转221.81万元，占18%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算1235.48万元。其中：基本支出1235.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年学校运行经费财政拨款预算145.81万元，比2017年预算增加126.34万元，增长87%。增加的主要原因是单位人员增加，经费支出相应增加;勉费教育补助经费转列到商品服务支出。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市第二实验幼儿园共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、学前专业是一门综合性非常强的学科；学前教育有广义和狭义之分，广义的学前教育是指从出生到6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。狭义的学前教育是指对3~6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。

　　二、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。