山南市第三高级中学2018 年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市第三高级中学概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分山南市第三高级中学2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市第三高级中学2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第三高级中学概况

　　一、山南市第三高级中学部门预算单位构成

　　纳入山南市第三高级中学2018年部门预算编制范围的单位只有山南市第三高级中学一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏山南地区机构编制委员会《关于组建山南地区第三高级中学的批复》（山机编发[2015]13号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、党建办6、总务处。

　　单位编制人数98人。2018年实有教职工167名，其中：正式教师166人，合同制工人1人；退休职工0名，公益性岗位人员0人。车辆编制3辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆3辆。

　　第二部分

山南市第三高级中学2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市第三高级中学2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算7251.02万元，其中：当年财政一般公共预算拨款3507.14万元，上年结转3743.88万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出7251.02万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加3252.11万元，增长81.32%。其中：当年财政拨款收入比上年增加1205.07万元，增长52.34%；年初结转比上年的年初结转增加2047.04万元，增长120.64%。预算收支增减变化的主要原因：本年新调入教师43名及工资调整导致人员经费及公用经费的增加；2017年部分项目未实施及人员经费未及时兑付。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市第三高级中学一般公共预算拨款3057.14万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数增加了1205.07万元，增长了52.34%。增加的主要原因：一是新增及调入43名教师人员工资增资，及人员工资调整。二是在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市第三高级中学一般公共预算当年财政拨款3507.14万元，其中：教育支出3507.14万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3507.14万元，比2017年增加1205.07万元，增长52.34%，增长的原因主要是：调入43名教师人员工资增资、2017年调整住房补贴以及在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市第三高级中学2018年一般公共预算基本支出3507.14万元，其中：

　　人员经费3173.83万元，主要包括：基本工资363.96万元、津贴补贴1455.83万元、上年度的奖金151.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.37万元、职工基本医疗保险缴费121.75万元、工伤保险3.04万元、失业保险12.68万元、生育保险10.65万元、住房公积金56.33万元、其他工资福利支出43.92万元、对个人和家庭补助支出467.44万元（三包经费463.8万元、班主任津贴2.5万元、其他对个人和家庭补助1.14万元）。

　　公用经费333.31万元，主要包括：工会会费22.53万元、福利费0.73万元、其他商品和服务费1.6万元、免费教育补助经费148.18万元、生均公用定额112.14万元、思想政治经费5.98万元、交通补助经费18.07，农村义务教育寄宿制学生公用经费24.08万元。

　　四、2018年 “三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2017年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。

　　2018年山南市第三高级中学车辆编制3辆，车保有量3辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市第三高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算7251.02万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入3507.14万元，上年结转3743.88万元；支出包括：教育支出7251.02万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计7251.02万元。其中：一般公共预算拨款收入3507.14万元，占48.36%；上年结转3743.88万元，占51.64%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算7251.02万元。其中：基本支出7251.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年运行经费财政拨款预算333.31万元，较2017年预算增加227.16万元，增长213.99%。增加的主要原因是单位人员经费支出相应增加、工会经费增加。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市第三高级中学共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、高中教育：指部门举办的高级中学教育支出。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。