山南市东辉中学2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市东辉中学概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市东辉中学2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市东辉中学2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市东辉中学概况

　　一、山南市东辉中学部门预算单位构成

　　纳入山南市东辉中学2018年部门预算编制范围的单位只有山南市东辉中学一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　 4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏山南地区机构编制委员会《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》（山机编发[2008]4号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

　　单位编制人数106人。2018年实有教职工113人。其中：在职教职工113人。退休职工49人，公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

　　山南市东辉中学2018年度预算明细表

　　 第三部分

　　山南市东辉中学2018年度

　　预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算3667.26万元，其中：当年财政一般公共预算拨款3202.61万元，上年结转464.65万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出3667.26万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加279.41万元，增长8.25%。其中：当年财政拨款收入比上年增加663.19万元，增长26.12% ；年初结转比上年的年初结转减少383.78万元，减少45.23%。预算收支增减变化的主要原因：工资调整导致人员经费增加；结转结余资金减少原因是历年的养老保险及职业年金全部上缴市社保局，导致资金减少。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市东辉中学一般公共预算拨款3202.61万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数增加了663.19万元，增长了8.25%，增加的主要原因：一是每年人员工资的正常增资。 二是在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市东辉中学一般公共预算当年财政拨款3202.61万元，其中：教育支出3202.61万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3202.61万元，其中：比2017年增加663.19万元，增长8.25%，增长的原因主要是：一是每年人员工资的正常增资。 二是在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市东辉中学2018年一般公共预算基本支出3202.61万元，其中：

　　人员经费3059.57万元，主要包括：基本工资373万元、津贴补贴1491.99万元、上年度的奖金155.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费412.65万元、职工基本医疗保险缴费165.06万元、工伤保险4.13万元、失业保险17.19万元、生育保险14.44万元、住房公积金76.31万元、其他工资福利支出164.85元；对个人和家庭补助支出184.53万元（三包经费148.98万元、营养改善计划试点资金32.32万元、班主任津贴1.92万元，退休党支部活动经费0.14万元,其他对个人和家庭补助1.25万元。）

　　 公用经费143.04万元，主要包括：工会会费30.53万元、福利费0.71万元、其他商品和服务费0.8万元、免费教育补助经费27.66万元、生均公用定额66.54万元、思想政治经费3.64万元、离退休公用支出1.47万元，交通补贴5.01，农村寄宿制学生公用经费6.68万元

　　四、2018年 “三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2017年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。

　　2018年市东辉中学车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市东辉中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算3667.26万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入3202.61万元，上年结转464.65万元；支出包括：教育支出3202.61万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计3667.26万元。其中：一般公共预算拨款收入3202.61万元，占87.33%；上年结转464.65万元，占12.67%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算3667.26万元。其中：基本支出3667.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年运行经费财政拨款预算143.04万元，较2017年预算增加24.23元，增长13.32%，增加的主要原因是单位工会经费增加。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市东辉中学共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分

　　名词解释

　　一、初中教育：指部门举办的高级中学教育支出。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。