山南市特殊学校2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市特殊学校概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市特殊学校2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共决算支出表

　　三、一般公共决算基本支出表

　　四、一般公共决算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金决算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市特殊学校2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市特殊学校概况

　　一、山南市特殊学校部门决算单位构成

　　纳入山南市特殊学校2017年决算编制范围单位只有山南市特殊学校一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、承担全市听障、智障和视障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育工作，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

　　3、贯彻国家教育方针政策，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

　　4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供“送教上门”等教育服务，并将其纳入学籍管理。

　　 5、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏山南地区机构编制委员会山机编复[2013]12号批复,内设有8个股级处(室、部)，分别是：1、办公室、2、政教处，3、教务处、4、工会办、5、团少部、6总务处、7、康复部、8、职教部。

　　单位编制人数67人。2018年实有教职工45名，其中：在职教职工45名，（专业技术人员44人，合同制工人1人），临时工13人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

　　山南市特殊学校2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市特殊学校2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年,财政拔款收支总决算2097.74万元，其中：当年财政拔款收入1605.47万元。上年结转492.27万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出全部为教育支出1548.88万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加784.94万元，增加59.79%。其中：当年财政拨款收入比上年增加460.67万元，增加40.24%；年初结转比上年的年初结转增加56.59万元，增加11.49%。决算收支增减变化的主要原因是：2016年年底结转较多，主要因为职工养老保险未规范，个人缴费没有及时上缴，形成账面结转额较大。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入决算总计2097.74万元。其中：当年财政拨款收入1605.47万元，占76.53%；上年结转492.27万元，占23.47%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计1548.88万元。其中：基本支出1548.88万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。

　　 四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1548.88万元，比上年财政拨款支出增加728.38万元，增加88.77%。增加的主要原因是2017年学生及教职工增加，人员经费增加及补缴2014至2016年养老、职业年金所形成的。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市特殊学校2017年一般公共决算当年财政拨款1548.88万元，其中：教育支出1548.88万元，占100%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　教育支出(类) 特殊教育 (款)特殊学校教育(项)1548.88万元，比2016年增加728.38万元，增88.77%，主要是2017年学生及教职工增加，人员经费增加及补缴2014至2016年养老、职业年金所形成的。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出1548.88万元, 其中：

　　人员经费1163.13万元：主要包括基本工资. 津贴补贴、奖金.、失业保险、烤火防寒费、独生子女费、水电费补贴、加班补助费、高海拔工龄折算、住房补贴.休假探亲费、 维稳值班补助费、独生子女包干费及其他工资福利支出。

　　商品服务支出385.75万元：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费、及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算4.56万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费4.56万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比减少1.04万元，其中：公务接待费0万元，与2016年相比无变化；公务用车运行维护费4.56万元，与2016年相比减少1.04万元，减少的主要原因是加强了学校对三公经费的管理；因公出国(境)费0万元，与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出，公务接待0批次0人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度无安排政府性基金决算支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算2097.74万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1605.47万元，上年结转492.27万元；本年度支出总计1548.88万元，全部为教育支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费支出情况说明

　　2017年学校经费财政拨款预算385.75万元，较2016年预算增加224.25万元，增长138.85%。增长的主要原因主要是新增了六县随班就读设备购置经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，市特殊学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

　　三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）、助学金（包括学生“三包”经费营养改善资金计划）。