山南市第三高级中学2017 年度部门决算
目 录
第一部分 山南市第三高级中学概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市第三高级中学2017年度部门决算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共决算支出表
三、一般公共决算基本支出表
四、一般公共决算“三公”经费支出表
五、政府性基金决算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 山南市第三高级中学2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市第三高级中学概况
一、山南市第三高级中学部门预算单位构成
纳入山南市第三高级中学2017年部门决算编制范围的单位只有山南市第三高级中学一个单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职能
1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美全面发展,关注学生个性的发展,促进人的全面发展。
3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开齐开足课程,促进教育依法推进。
4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。
(二)机构设置
根据西藏山南地区机构编制委员会《关于组建山南地区第三高级中学的批复》(山机编发[2015]13号)要求,内设有6个科室,分别是:1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、党建办6、总务处。
单位编制人数98人。2017年实有教职工156名,其中:正式教师155人,合同制工人1人;退休职工0名,公益性岗位人员0人。车辆编制3辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆1辆。
第二部分
第三部分
山南市第三高级中学2017年度决算情况说明
一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明
2017年度财政拨款收支总决算6031.66万元,其中:当年财政一般公共预算拨款4334.82万元,上年结转1696.84万元。收入全部为一般公共决算拨款收入,无政府性基金决算拨款收入,无其他收入。支出主要包括:教育支出2287.79万元。
2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比,增加4299.54万元,增长248.22%。其中:当年财政拨款收入比上年增加2602.69万元,增长150.26%;年初结转比上年的年初结转增加1696.84万元,增长100%。决算收支增减变化的主要原因:2017年学生人数增加导致三包经费增长,支出增加,教职工人数增加,各种社保及住房公积金纳入支出等,至2017年资金比上年增加。
二、关于部门收入决算情况说明
2017年度收入总计6031.66万元。其中:当年财政拨款收入4334.82万元,占71.86%;上年结转1696.84万元,占28.14%。
三、关于部门支出决算情况说明
2017年支出合计2287.79万元。其中:基本支出2287.79万元,占100%。
四、2017年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2287.79万元,比上年财政拨款支出增加2252.51万元,增加6384.67%。增加的主要原因是2017年全校经费才纳入当年预算,人员等各项经费增加。
(二)一般公共决算当年财政拨款支出结构情况
2017年一般公共预算当年财政拨款支出2287.79万元,其中:教育支出2287.79万元,占100%。
(三)一般公共决算当年财政拨款支出具体使用情况
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2287.79万元,比2016年增加2252.51万元,增长6384.67%,增长的原因主要是2017年全校经费才纳入当年预算,人员等各项经费增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
山南市第三高级中学2017年一般公共决算基本支出2287.79万元,其中:
人员经费2110.13万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.
公用经费177.66万元,包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。
六、2017年 “三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费决算5.82万元,其中公务接待费0.29万元,公务用车运行维护费5.53万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比增加5.82万元,公务接待费0.29万元,与2016年相比增加0.29万元, 增加的主要原因是新建学校,2017年所有经费均纳入学校当年预决算。公务用车运行维护费5.53万元,与2016年相比增加5.53万元,增减的主要原因是新建学校,2017年所有经费均纳入学校当年预决算;因公出国(境)费0万元,与2016年相比无变化。
2017年公务用车编制数3台,年末公务用车保有量1台,无车辆购置经费决算支出;公务接待2批次34人。
七、2017年度政府性基金决算支出情况说明
2017年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。
八、2017年收支决算情况总体说明
2017年收支总决算6031.66万元,收入包括:一般公共决算财政拨款收4334.82万元,上年结转1696.84万元;支出包括:教育支出2287.79万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)学校运行经费支出情况说明
2017年运行经费财政拨款决算177.66万元,较2016年决算增加177.66万元,增长100%。增长的主要原因是新建学校,2017年所有经费均纳入学校当年预决算。
(二)、政府采购情况
2017年本单位政府采购经费支出总额0万元,其中,政府采购货物0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,山南第二高级中学共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆(维修专用皮卡车,待报废),其他车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2017年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
(四)决算绩效情况说明
2017年本单位无绩效目标管理项目。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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