山南市群众艺术馆2017年度部门决算

　　山南市群众艺术馆2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市群众艺术馆2017年度部门概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市群众艺术馆2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共决算支出表

　　三、一般公共决算基本支出表

　　四、一般公共决算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金决算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市群众艺术馆2017年度部门决算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市群众艺术馆（部门)概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入山南市群众艺术馆2017年部门决算编制的单位只有山南市群众艺术馆一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　 （一）部门职责

　　 山南市群众艺术馆是我市唯一一家从事群众文化辅导、培训、活动开展、非遗保护为一体的文化事业单位，主要有以下工作职能。

　　1.组织具有示范性的群众文化艺术活动;

　　2.辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干;

　　3.组织、辅导、研究和开展群众性文艺创作活动;

　　4.组织开展群众文化理论研究;

　　5.组织指导开展非物质文化遗产普查保护工作，搜集、整理、保护民间文化遗产;

　　6.对全市开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化等群众文化活动以及党委、政府和上级有关部门部署的大型文化活动，承担着组织、协调、策划、实施的重要职能。

　　（ 二）部门机构设置

　　 山南市群众艺术馆内设机构有办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。我馆核定编制数30人、领导指数为正科2人、副科1人、实有在职人数为18人（其中副；高3人、中级6人、初级4人、二级技师2人、高级工3人）。2017年车辆编制数为2辆，保有量2辆。

　　第二部分

　　山南市群众艺术馆（部门）2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市群众艺术馆（部门）2017年度

　　决算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　山南市群众艺术馆2017年财政拨款收支总决算1552.16万元，其中当年财政拨款收入1163.26万元，上年结转388.9万元，收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入。支出包括：文化体育与传媒支出532.29万元、社会保障和就业支出107.18万元、医疗卫生与计划生育支出26.16万元、住房保障支出45.63万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加123.26万元，增加10.69%。其中，当年财政拨款收入比上年增加266.51，增加22.91%；年初结转比上年的年初结转增加256.75万元，增加66%。收支增减变化的主要原因是：2017年正常晋升及工龄折算、干部职务变动，行政事业性项目决算增加及2017年决算执行进度缓慢，结转至2017年的资金增加了。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　山南市群众艺术馆2017年度收入总计1552.16万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入1163.26万元，占74.94%，上年结转388.9万元，占 25.06%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出总计711.26万元。其中：基本支出649.45万元，占91.32%；项目支出61.81万元，占8.68%。

　　 四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

　　山南市群众艺术馆2017年一般公共决算财政拨款支出711.26万元，比2016年增加83.61万元，增加13.32%。主要原因是2017年正常晋升及工龄折算、干部职务变动和行政事业性项目决算增加，导致经费增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说

　　山南市群众艺术馆2017年一般公共决算财政拨款711.26万元，其中文化体育与传媒支出532.29万元，占74.84%，社会保障和就业支出107.18万元，占15.07%，医疗卫生与计划生育支出26.16万元，占3.68%，住房保障支出45.63万元，占6.42%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况说明

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）483.34万元，比2016增加79.86万元，增长19.79%，主要原因是人员工资调整增资；其他文化支出（项）48.95万元，比2016年增加48.95万元，增长100%，主要原因是项目增加；

　　2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）102.85万元。比2016年增加102.85万元，增长100%，主要2016年未缴纳养老保险，2017年补缴。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险的基金补助（项）2.28万元、财政对工伤保险的基金补助（项）0.45万元、财政对生育保险的基金补助（项）1.6万元。三项共计4.33万元，比2016年减少47.57万元，减少91.66%，主要是2016年合同制工人养老保险单位部分全部纳入其他社会保障缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）26.16万元。比2016年增加24.86万元，增长95.06%，主要是2017年医疗保险单位部分纳入到预算单位。。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.79万元、购房补贴（项）15.84万元，两项合计45.63万元。比2016年增加41.39万元，增长90.71%，主要是2017年住房公积金单位部分纳入预算单位。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　山南市群众艺术馆2017年一般公共决算基本支出649.45万元。其中：

　　人员经费535.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费113.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　六、2017年“三公”经费决算情况说明

　　山南市群众艺术馆2017年“三公”经费决算为：64.5万元，其中：因公出国（镜）费0万元，公务用车运行维护费4.38万元，公务用车购置费59.24万元、公务接待费0.9万元。与2016年相比增加62.94万元。其中；因公出国（镜）费0万元，与2016年相比无变化：公务接待费0.9万元，与2016年相比增加0.04万元，主要原因是接待人次增加；公务用车运行维护费4.38万元，与2016年相比增加3.66万元，主要原因新购车辆油料增加。公务用车购置费59.24万元, 与2016年相比增加59.24万元，主要原因是新配一辆霸道车。

　　2017年公务用车编制数2台，年末公务用车保有量2台，车辆购置经费决算支出59.24万元；公务接待13批次160人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算1552.16万元。收入包括：一般公共决算拨款收入1163.26万元，上年结转388.9万元。支出包括：文化体育与传媒支出532.29万元，社会保障和就业支出107.18万元、医疗卫生与计划生育26.16万元、住房保障支出45.63万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年机关运行经费财政拨款决算113.78万元，较2016年决算增加84.16万元，增加284.13%。增加的主要原因是车辆增加及办公设备增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市群众艺术馆共有车辆2车辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）决算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分

　　名词解释

　　一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。